2021年度長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊部門決算

2021年度長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊

2022年部門決算公開

目錄

第一部分長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分?長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊單位概況

一、部門職責

(一)承擔長沙高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法,負責組織查處長沙高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)違反工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價、商標、專利、原產(chǎn)地地理標志、商務、鹽業(yè)等市場監(jiān)管相關法律、法規(guī)、規(guī)章的違法案件;完成市市場監(jiān)管局交辦的其他執(zhí)法任務。長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊有關商標、專利、原產(chǎn)地地理標志行政執(zhí)法工作接受市知識產(chǎn)權局指導監(jiān)督。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內(nèi)設機構設置。

長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊下設七個科、隊,分別為:綜合科、法制科、執(zhí)法一中隊、執(zhí)法二中隊、執(zhí)法三中隊、執(zhí)法四中隊、執(zhí)法五中隊。

(二)決算單位構成。長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊2021年部門決算匯總公開單位為長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊

第二部分?部門決算表(見附件)

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為1,511.26萬元。與上年度相比,收、支總計各增加393.87萬元,增長35.25%。主要原因是我大隊2020年5月掛牌成立,2020上半年業(yè)務開展受到一定影響,故2021年經(jīng)費開支相對2020年增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1,511.26萬元,其中:財政撥款收入1,511.26萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1,511.26萬元,其中:基本支出1,260.99萬元,占83.44%;項目支出250.27萬元,占16.56%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1,511.26萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各393.87萬元,增長35.25%。是我大隊2020年5月掛牌成立,2020上半年業(yè)務開展受到一定影響,故2021年經(jīng)費開支相對2020年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,511.26萬元,占支出合計的100.00%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加393.87萬元,增長35.25%。是我大隊2020年5月掛牌成立,2020上半年業(yè)務開展受到一定影響,故2021年經(jīng)費開支相對2020年增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,511.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,511.26萬元,占100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為760.86萬元,支出決算為1,511.26萬元,完成年初預算的198.63%。其中:

1.一般公共服務類(類)市場監(jiān)督管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為488.3萬元,支出決算為1260.99萬元,完成年初預算的258.24%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是機構改革人員轉(zhuǎn)隸,該經(jīng)費由一級單位隨人員劃轉(zhuǎn)至我大隊。

2.一般公共服務類(類)市場監(jiān)督管理事務(款)市場秩序執(zhí)法(項)。年初預算為272.83萬元,支出決算為250.27萬元,完成年初預算的91.73%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是決算時支出在不同的項之間調(diào)整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,260.99萬元。其中:人員經(jīng)費1,149.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費111.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為33.00萬元,支出決算為27.10萬元,完成預算的82.12%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是2021年度全球疫情影響,無因公出國(境)經(jīng)費開支,公務接待費也相應減少。其中:

因公出國(境)費年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%.

公務接待費年初預算為6.00萬元,支出決算為0.12萬元,完成年初預算的2.00%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2021年度全球疫情影響,公務接待費也相應減少,與上年相比增加0.06萬元,增長100%,增長的主要原因是正常業(yè)務開展需要。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

公務用車運行維護費支出預算為27.00萬元,支出決算為26.98萬元,完成預算的99.92%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:進一步厲行節(jié)約,壓減支出,與上年相比增加11.28萬元,增長71.85%,減少的主要原因是2020上半年業(yè)務開展受到一定影響,故2021年經(jīng)費開支相對2020年增加。。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%,占0.00%;公務用車購置及運行費支出決算26.98萬元,完成預算的99.92%,占99.55%;公務接待費支出決算0.12萬元,完成預算的2.00%,占0.44%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是2021年度全球疫情影響,無因公出國(境)經(jīng)費開支。

2.公務接待費支出決算為0.12萬元,全年共接待來訪團組2個、來賓7人次。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是2021年度受疫情防控影響,公務接待活動減少,其中:

外賓接待支出0萬元。2021年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

其他國內(nèi)公務接待支出0.12萬元。主要用于接待跨地區(qū)協(xié)同辦案工作人員。2021年共接待國內(nèi)來訪團組2個、來賓7人次。

3.公務用車購置及運行費支出決算為26.98萬元,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是進一步厲行節(jié)約,壓減支出。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊更新車輛0臺。

公務用車運行支出26.98萬元。主要用于公車保險,保養(yǎng),加油等開支,2021年期末,單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支

九、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位無機關運行經(jīng)費支出

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.00萬元。開支培訓費7.00萬元,用于開展執(zhí)法業(yè)務培訓,人數(shù)42人,內(nèi)容為市場監(jiān)管執(zhí)法業(yè)務培訓;未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額46.80萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出46.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.80萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末,我單位共有車輛12輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0.臺(套)。

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

(1)績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,我大隊組織開展整體支出績效評價設計,一般公共預算支出1511.26萬元,政府性基金預算支出0元

(2)部門決算中項目績效自評結果。

根據(jù)我大隊整體支出績效自評報告,項目績效個工作量值完成較好,主要問題是預算項目資金執(zhí)行時效性不強,執(zhí)行率過低。主要原因是我大隊處于改革期間,原有職能職責尚未明確,為完成上級主管部門安排的事項,項目預算執(zhí)行有臨時性調(diào)整。針對存在的問題,我大隊將科學合理編制預算項目,按計劃落實預算執(zhí)行情況,有效提高項目預算執(zhí)行率。

本單位2021年度無重點項目支出,為常規(guī)性項目開支,詳見附件2021年項目支出績效目標表

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

三、上年結轉(zhuǎn)和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結轉(zhuǎn)和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

四、年末結轉(zhuǎn)和結余資金,是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結轉(zhuǎn)和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉(zhuǎn)和結余

五、基本支出,是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

第五部分?附件

1、2021年度部門整體支出績效評價報告

2、收入支出決算總表