2021年度長沙市市場監(jiān)督管理局信息中心部門決算公開

長沙市市場監(jiān)督管理局信息中心2021年部門決算公開

目錄

第一部分 長沙市市場監(jiān)督局信息中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分長沙市市場監(jiān)督管理局信息中心概況

一、部門職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)全市法人數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和管理工作。

(二)負(fù)責(zé)全市12365投訴舉報(bào)指揮系統(tǒng)和96366電梯應(yīng)急救援系統(tǒng)的建設(shè)和技術(shù)維護(hù)工作。

(三)負(fù)責(zé)全市質(zhì)量管理技術(shù)性工作。

(四)負(fù)責(zé)全市商品條碼管理工作。

(五)負(fù)責(zé)全市標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用和相關(guān)技術(shù)咨詢工作。

(六)負(fù)責(zé)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)的信息化建設(shè)和日常維護(hù)管理工作。

(七)負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督窗口管理工作。

(八)完成市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)職責(zé)本單位設(shè)下列內(nèi)設(shè)科室:辦公室、政工科、財(cái)務(wù)科、檔案管理科、信息技術(shù)科。

(二)決算單位構(gòu)成。納入2021年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括:長沙市市場監(jiān)督管理局信息中心。

第二部分2021年度部門決算表

見附件1

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)為857.52萬元。與上年度相比,收入增加61.8萬元,增長7.77%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)按政策性增資。

2021年度支出總計(jì)為857.52萬元。與上年度相比,支出增長61.8萬元,增長7.77%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)按政策性增資。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)857.52萬元,其中:財(cái)政撥款收入857.52萬元,占100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)857.52萬元,其中:基本支出827.31萬元,占96.48%;項(xiàng)目支出30.21萬元,占3.52%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為857.52萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加61.8萬元,增長7.77%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)按政策性增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出857.52萬元,占支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加61.8萬元,增長7.77%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)按政策性增資。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出857.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出857.52萬元,占100%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為908.75萬元,支出決算為857.52萬元,完成年初預(yù)算的94.36%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。主要

原因是本單位屬全額撥款事業(yè)單位,無行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為818.5萬元,支出決算為827.31萬元,完成年初預(yù)算的101.08%。

決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)按政策性增資。

3.一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為90.25萬元,支出決算為30.21萬元,完成年初預(yù)算的33.47%。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是本單位處于改革期間,為完成上級主管部門安排的事項(xiàng),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行有臨時(shí)性調(diào)整,并且依實(shí)際情況開支項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出827.31萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)775.49萬元,占基本支出93.74%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)51.82萬元,占基本支出6.26%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.50萬元,支出決算為2.51萬元,完成預(yù)算的71.71%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是提倡厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)。其中:

因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%.決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位全年無因公出國(境)費(fèi)。與上年相比無變化,主要原因是這兩年未發(fā)生支出。

公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是提倡厲行節(jié)約,反對浪費(fèi),與上年相比無變化,主要原因是這兩年未發(fā)生支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本年沒有公務(wù)用車購置費(fèi),與上年相比無變化,主要原因是這兩年無公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元,支出決算為2.51萬元,完成預(yù)算的83.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行提倡節(jié)約,反對浪費(fèi),與上年相比一致,主要原因是繼續(xù)提倡厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%;因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.51萬元,占71.71%。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異,與2021年度相比無變化。無變化的原因主要是兩年均未發(fā)生支出費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是提倡厲行節(jié)約,無公務(wù)接待。其中:

外賓接待支出0.00萬元。2021年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。2021年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次(不包括陪同人員)。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為3.00萬元,支出決算為2.51萬元,完成年初預(yù)算的83.67%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)存主要原因是提倡厲行節(jié)約。其中:公務(wù)用車購置支出0.00萬元。更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行支出2.51萬元。主要用于主要是公車維修、加油、保險(xiǎn)等支出。2021年期末,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2021年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,我中心為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況

2021年本單位開支會議費(fèi)0.00萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)1.18萬元,用于參加長沙市市場監(jiān)督管理局組織的系統(tǒng)干部綜合能力提升培訓(xùn)班,共三期,6人參加,開支內(nèi)容為住宿費(fèi)和交通費(fèi),共計(jì)1.18萬元,培訓(xùn)內(nèi)容為市場監(jiān)管局國家行政學(xué)院培訓(xùn)、吉林大學(xué)培訓(xùn)。本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和開支。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額4.98萬元,其中:政府采購貨物支出4.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.98萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.98萬元,占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末,我單位共有車輛1輛,其中:省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,主要用于中心日常工作開展;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明

(1)績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我中心組織開展整體支出績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出857.52萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。本單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出,為常規(guī)性項(xiàng)目開支。

(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

根據(jù)我中心整體支出績效自評報(bào)告,項(xiàng)目績效各工作量值完成較好,主要問題是預(yù)算項(xiàng)目資金執(zhí)行時(shí)效性不強(qiáng),執(zhí)行率過低,主要原因是我中心處于改革期間,原有職能職責(zé)尚未明確,為完成上級主管部門安排的事項(xiàng),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行有臨時(shí)性調(diào)整。

下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理編制預(yù)算項(xiàng)目,按計(jì)劃落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況,有效提高項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

附件1:長沙市市場監(jiān)督管理局信息中心2021年度部門決算表

附件2:2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

長沙市市場監(jiān)督管理局信息中心