目錄

第一部分　長沙市體育館（長沙市全民健身管理指導中心）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、　國有資本經營預算財政撥款支出決算表　

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.政府性基金財政撥款收入支出決算情況

2.關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分長沙市體育館（長沙市全民健身管理指導中心）概況

一、部門職責

（一）　受主管部門委托，根據《全民健身條例》，負責全市全民健身的相關管理和指導工作；

（二）　組織指導群眾參與全民健身活動，推廣群眾體育健身項目，開展全民健身的培訓、咨詢、指導、服務工作，促進全民健身活動的開展，提高全民身體素質，普及科學健身知識；

（三）　負責全市大型群眾體育活動的承辦、服務及市民群眾日常體育鍛煉、健身的指導和服務工作；

（　四）　負責組織實施全市國民體質監測的相關具體工作，指導下一級國民體質監測機構的業務工作。

（五）　負責管理本館　（中心）　全民健身場地及設施面向社會開放。

（六）　提供訓練場地，促進體育事業發展。

（七）　完成市體育局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）　內設機構設置。長沙市體育館　（長沙市全民健身管理指導中心）　內設機構包括：辦公室、活動部、國民體質監測健身指導部、場地設備部。

（二）　決算單位構成。長沙市體育館　（長沙市全民健身管理指導中心）　2020　年部門決算公開單位構成包括：長沙市體育館　（長沙市全民健身管理指導中心）　本級。

第二部分部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1，058.38萬元，其中：本年度收入1056.56萬元，年初結轉和結余1.82萬元，本年度支出1056.56萬元，年末結轉和結余1.82萬元。與上年度相比，收、支總計各增加189.25萬元，增長21％，主要原因是：一是年中追加長沙國際體育中心項目建設咨詢等前期經費，二是新增人員1名，人員經費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1，056.56萬元，其中：財政撥款收入1056.56萬元，占100％；上級補助收入0.00萬元，占0.00％；事業收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1，056.56萬元，其中：基本支出

489．81萬元，占46.36％；項目支出566.75萬元，占53.64％；上繳上級支出0.00萬元，占0.00％；經營支出0.00萬元，占0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1，058.38萬元，其

中：本年度收入1056.56萬元，年初結轉和結余1.82萬元，本年度支出1056.56萬元，年末結轉和結余1.82萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加189.25萬元，增

加21％。主要原因是：一是年中追加長沙國際體育中心項目建設咨詢等前期經費，二是新增人員1人，人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出893.38萬元，占支出合計的84.56％。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加83.95萬元，增長10.37％。主要原因是新增人員1人，人員經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出893.38萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育傳媒（類）支出891.98萬元，占99.84％；社會保障與就業（類）支出1.4萬元，占0.16％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為563．39萬元，支出決算為893.38萬元，完成年初預算的158.57％。其中：

1．文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）。年初預算為561.56萬元，支出決算為619.4萬元，完成年初預算的110.30％。決算數大于年初預算數的主要原因是新增人員1人，年中追加了人員經費。

2．文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為272.58萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加了長沙國際體育中心項目建設咨詢等前期經費，該項目經費未納入年初預算。

3．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為1.83萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預算的76.5％。決算數小于年初預算數的主要原因是：一是按政策減免了10％的殘疾人就業保障金，二是殘疾人保障金年初預算按本年工資為基數，而實際繳納按上年收入計算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出489.81萬元。其中：人員經費437.02萬元，占基本支出的89.22％，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費52.79萬元，占基本支出10.78％，主要包括：辦公費、手續費、電費、郵電、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00％，其中：

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，上年支出決算為0.00萬元。本年決算數與年初預算數一致，與上年決算一致。

公務接待費年初預算為1．00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％。決算數小于年初預算數的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，從嚴控制公務接待行為。上年公務接待費與本年一致，未發生支出。

公務用車購置及運行維護費年初預算為0．00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年支出減少3萬元，本年決算數與年初預算數一致。本年決算數小于上年決算數的主要原因是：2019年實行公務車輛改革，公務車被公開拍賣處置。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00％，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00％，公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00％。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容無。

2．公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，未發生接待支出。

3．公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入163.18萬元，年初結轉和結余1.82萬元；支出163.18萬元，其中基本支出0萬元，項目支出163.18萬元，年末結轉和結余1.82萬元。支出年初預算為0.00萬元，決算為163.18萬元，決算數大于預算數的主要原因是：政府性基金為年中分配資金，未納入年初預算。2020年度政府性基金預算財政撥款支出主要用于長沙市第五次國民體質監測工作、長沙市《全民健身計劃（2016－2020年）》實施效果評估工作展長沙市《國家體育鍛煉標準》達標測試工作等。

九、機關運行經費支出情況說明

本單位屬事業單位，2020年度無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2020年本單位開支會議費0萬元；開支培訓費21.82萬

元，用于履行部門職責組織開展長沙市二級社會體育指導員培訓，具體為開展國民體質測試、游泳、五子棋、國際跳棋、工間操等14個項目的二級社會體育指導員培訓，2020年共開設25期培訓班，1426人通過考核取得二級社會體育指導員證。開支內容為培訓期間的場地費7.11萬元、餐費3.7萬元、資料費1.6萬元、師資費9.06萬元、交通費0.2萬元及其他費用0.15萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額207.57萬元，其中：政府采購貨物支出5.87萬元、政府采購工程支出7.12萬元、政府采購服務支出194.58萬元。授予中小企業合同金額144.78萬元，占政府采購支出總額的69.75％，其中：授予小微企業合同金額115.83萬元，占政府采購支出總額55.80％。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要用于領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專用技術用車0輛、其他車輛0輛。

單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

（重點項目預算的績效目標等情況說明）

本單位預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，特別是重點項目預算績效評價結果的情況說明（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開）

根據預算績效管理要求，本單位對2020年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金1056.56萬元，自評覆蓋率

達到100％。2020年，本單位對照年初績效目標任務，切實履行職責，狠抓工作落實，各項工作有序推進，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，部門整體支出管理水平得到提升，全年預算執行情況良好，順利完成了確定的預算收支目標任務。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、政府性基金預算財政撥款：指當年撥付的用于體育事業的體彩公益金。

三、事業收入：指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

六、年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費：指財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分?附件

長沙市體育館（長沙市全民健身管理指導中心）2020年度整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）單位基本情況

1、主要職責職能。長沙市體育館為長沙市體育局下屬二級機構，2010年起加掛了“長沙市全民健身管理指導中心”牌子，主要職責為：受主管部門委托，根據《全民健身條例》，負責全市全民健身的相關管理和指導工作；組織指導群眾參與全民健身活動，推廣群眾體育健身項目，開展全民健身的培訓、咨詢、指導、服務工作，促進全民健身活動的開展，提高全民身體素質，普及科學健身知識；負責全市大型群眾體育活動的承辦、服務及市民群眾日常體育鍛煉、健身的指導和服務工作；負責組織實施全市國民體質監測的相關具體工作，指導下一級國民體質監測機構的業務工作；負責管理本館（中心）全民健身場地及設施面向社會開放；提供訓練場地，促進體育事業發展；完成市體育局交辦的其他工作。

2、人員情況。2020年1月新進職工1人，10月調出職工1人，截止2020年底，共有職工29人，其中在職人數為16人，退休人員12人，編制外聘用人員1人。

3、2020年工作計劃。

（1）勇于當擔，推動國際體育中心項目建設。按照“強化資源統籌，創新融資模式，優化規劃設計，實行專業運營”的總體要求和“投資、建設、運營、管理”一體化的建設模式，繼續做好項目建設的前期服務工作。重點做好項目epc＋lot一體化招標和土地招拍掛工作，確保項目實現開工建設的工作目標。同時積極完成項目建設工程資料收集整理和其他相關工作。

（2）打造品牌，推動全民健身工作。一是鞏固既有品牌活動。舉辦好“長沙市第五屆高校新生羽毛球團體賽”、“第二屆毽球交流邀請賽”、“長沙創建全民運動健康模范市”系列活動之2020年“迎春杯”象棋賽。二是打造新的賽事品牌。重點舉辦好“長沙市小區業余籃球聯賽”，力爭成為市民朋友關注度高、社會影響廣參與熱情好的品牌活動。

（3）豐富內容，推動社會體育指導員培訓。進一步擴充完善社會體育指導員信息統計數據庫建設工作，并根據各區、縣（市）的特色群眾體育項目開展培訓。以當前社會體育健身項目需求為基本出發點，在原有的培訓項目基礎上繼續新增其他熱門項目培訓，聘請具有對應項目職業職稱的專家進行授課指導，逐步加強宣傳力度，拓展宣傳渠道和豐富宣傳形式，提高社會認知度，并加強安全防范措施，確保人身及財產安全。2020年計劃開展培訓項目20個，培訓1000名二級社會體育指導員。

（4）創新模式，推動國民體質監測。一是完善國民體質監測科學健身體系指導站點建設工作，在完善工作機制的基礎上開展監測站點推廣活動。結合體質監測中心探索一條國民體質監測體系常態化可持續性道路。二是在上級主管部門的支持和指導下繼續做好每五年次國民體質監測（國家數據釆集）工作，計劃采集數據2160份。三是充分利用網絡、報紙、微信公眾號等媒體，進一步加強已建監測站點的宣傳力度，以面向社會走出去的形式開展監測工作，使站點周邊社區的居民熟知、了解監測工作的重要性及必要性。

（5）齊抓共管，推動平安建設。根據單位工作實際，進一步修改完善各項規章制度，制定有效措施，加強對各項工作落實的監督。積極開展安全綜治教育宣傳活動，強化安全意識，時刻繃緊安全紅線，將安全工作擺在各項工作的第一位。特別是群體性活動，堅決做到防范于未然，防微杜漸，確保人員及財產安全。

（6）強化監管，推動資金規范使用。各業務部門年初制定專項資金預算，財務工作人員制定專項資金使用計劃，進一步提高資金使用效率。做好國庫集中支付業務電子化改革后的支付工作，明確各個環節負責人的責任，加強會計資料的審查。做好資產清查、基礎數據整理、人員培訓等基礎工作。按財政局要求，及時高質的完成2019年決算及其他各項統計工作。

（7）加強教育，推動隊伍建設。堅持知識化、專業化的原則，著力提高干部職工業務水平。以“請進來、走出去”的方式，定期組織干部職工進行崗位學習，并利用微信、學習強國APP等網絡抓手，提高職工的專業知識和綜合素質。

（8）嚴格落實，扎實開展基層黨建工作。為落實全面從嚴治黨要求，2020年館支部從政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設等方面下功夫，不斷提升基層黨建質量，不斷提高黨員干部的思想政治素質和能力，增強黨組織的凝聚力和戰斗力。一是加強政治建設，發揮政治建設的統領作用。二是加強學習教育，提升黨員干部的學習效果。三是嚴格組織生活，著力提升組織建設的水平。四是抓好源頭管理，大力推進意識形態工作責任制。五是抓好黨風廉政建設，筑牢干部職工的思想防線。六是加強群團組織建設，充分發揮群團組織的作用。

（9）完成上級交辦的其他各項任務。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

本單位2020年整體支出1056.56萬元，主要用于人員、日常運行等基本支出和履行全民健身職責、長沙國際體育中心項目建設前期工作等項目支出。

基本支出的主要內容及范圍包括：一是在職人員和聘用人員工資、福利、獎金等各項支出；二是退休人員各項獎金支出；三是辦公運行、黨務、工會等日常運行支出。

項目支出的主要內容及范圍包括：一是為確保日常辦公正常運轉的辦公樓物業管理項目支出；二是履行全民健身管理與指導職能的全民健身活動與培訓項目支出，主要涉及二級社會體育指導員培訓、國民體質測試推廣和日常數據采集、全民健身活動推廣等；三是為推進國際體育中心項目建設的前期咨詢、劃撥等項目支出；四是完成主管局體育局統籌安排的各項群眾體育工作的項目支出，主要涉及長沙市第五次國民體質監測、國家鍛煉標準達標測試等。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

一般公共預算基本支出489.81萬元，包括人員支出和日常公用支出，其中人員支出437.02萬元，日常公用經費支出52.79萬元。

人員支出主要用于在職人員、聘用人員工資福利獎金社保及退休人員的獎金等支出，日常公用支出主要用于日常工作運轉的辦公費、維修費、工會經費等支出。

基本支出統一由市財政局國庫集中支付，人員基出按人社局和財政局規定及標準支出，日常公用各項支出按照財政局及其他部門規章制度規定及《長沙市體育館內部控制手冊》規定程序進行使用。2020年我單位無“三公”經費支出。

（二）項目支出

1．項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

一般公共預算項目資金總投入429萬元，實際支出403.57萬元。項目投入包括業務工作專項投入及運行維護專項投入，其中業務工作專項投入409萬元，分別是長沙國際體育中心項目前期工作經費298萬元、全民健身培訓和活動經費111的萬元；運行維護專項投入20萬元，主要用于辦公樓物業管理等支出。

2．項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

一般公共預算項目實際支出403.57萬元，支出執行率94.08％，具體使用情況如下：一是業務工作專項。業務活動專項2020年共支出383.58萬元，其中長沙國際體育中心項目建設前期工作經費支出272.58萬元，全民健身培訓和活動經費支出111萬元；二是運行維護專項。運行維護專項即辦公樓物業管理項目支出19.99萬元，其中辦公樓物業管理費支出17.99萬元，辦公樓水電費支出2萬元．

3．項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

一是嚴格執行財政部門各項文件和相關部門規范性文件，所有支出按章按規按程序執行。如根據《長沙市市直機關培訓費管理辦法》規定，對社會體育指導員培訓支出進行嚴格管理；根據《長沙市2020－2021年度政府集中采購目錄及政府采購限額標準》規定，對采購貨物、服務及工程等項目進行分類管理，按規采購，按合同支出。

二是建立健全制度，資金管理有制可依。根據工作實際，本單位制度了《長沙市體育館內控手冊》、《長沙市體育館廉政風險手冊》，《長沙市體育館政府采購細則》、《長沙市體育館公務交通費用實施細則（試行）》等工作制度，規范項目資金使用的流程和程序，所有項目支出有制可依，有據可查。

三是加強事前計劃、事中督促調整、事后總結等各項環節的控制。事前有計劃。上年年末及當年年初，單位召開行政辦公會和支委會對各項工作進行提前謀劃，并對項目資金的使用進行初步分配，明確資金使用方向。業務部門根據計劃制定各個活動具體方案如《2020年長沙市二級社會體育指導員培訓方案》、《長沙市第五次國民體質監測工作方案》等，并以此為基礎制定項目資金預算，并根據方案在項目資金預算范圍內進行實施。事中有督促調整。本單位所有項目按計劃推進，在定期或不定期的工作會議上對項目進展及資金使用情況進行通報，督促項目負責人嚴格按年初制定的方案開展項目工作，并根據項目資金使用情況適時進行調整，提高資金使用效益，加快資金執行力度；事后及時總結。明確要求各項活動結束后，及時收集資料并進行總結，做好資料的收集和歸檔工作。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

本單位所有項目，根據年初制定的具體實施方案，對需要采購的貨物、服務及工程等項目對照《長沙市體育館政府采購細則》的規定進行分類管理，采取相適應的采購方式和采購流程按規采購，采購驗收由采購代表、業務部門、財務、紀檢等組成的采購小組根據合同約定內容進行驗收。

一是業務工作專項。業務工作專項2020年共支出403.57萬元，其中長沙國際體育中心項目前期工作專項支出272.58萬元，全民健身活動及培訓專項支出111萬元。

長沙國際體育中心項目前期工作專項2020年新增采購項目4個，中標金額137.1萬元，包括國際體育中心前掛牌出讓地塊評估、土地掛牌出讓代理服務、物有所值及財政承受能力評估、長沙市體育專項規劃修改項目等。根據合同約定，2020年以前和2020年新增的采購項目按進度支付209.27萬元，采購項目支出金額占總支出76.77％。

全民健身活動及培訓專項實施采購項目（內部采購）3個，中標金額67.85萬元，包括長沙市《全民健身計劃　（2016－2020年）》實施效果評估、長沙市民健身服務平臺升級采購項目、2020年“品質長沙·和諧社區”睦鄰籃球挑戰賽項目，采購項目根據合全部支付完畢。

二是運行維護專項。運行維護專項2020年共開支19.99萬元，主要用于其中辦公樓物業管理及水電支出，其中物業管理17.99萬元，水電2萬元。辦公樓物業管理除公共區域按面積計算的物業管理費外，辦公樓內部的保潔、安保等物業內容實施了內部采購，中標金額12.96萬元。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

一是建立健全制度，項目管理有制可依。繼續延用《長沙市體育館內控手冊》、《長沙市體育館廉政風險手冊》、《長沙市體育館政府采購細則》、《長沙市體育館公務交通費用實施細則（試行）》等制度。

二是加強日常管理和監督。本單位所有項目按計劃推進，并由本單位紀檢人員參與監督和督促。本單位監督除了上級監督、群眾監督外，重點設置了內部監督，明確了紀檢兼干。紀檢兼干深入到業務活動開展中去，從計劃的擬定、采購、合同簽定、業務實施到驗收都參與進去，不定期到活動現場進行實地檢查和監督，并建立了日常檢查監督臺賬，2020年現場督查7次。

四、資產管理情況

將資產管理納入內部控制管理，制定了《資產業務管理制度》：

1、本單位資產管理由辦公室負責。

2、資產配置由資產需求部門提出申請，交辦公室匯總，提請館領導審批同意后，符合規定的配置標準，按財政局相關規定執行；沒有規定配置標準的，從嚴控制、合理配制。

3、資產的購置根據財政局下發的資產配置預算執行。新購置的資產，經專管人員查驗質量簽章，再由財務按發票核對實物驗收簽章、登卡、記賬后入庫交用。

4、資產的處置填列《長沙市行政事業單位資產處置申請表》和《長沙市行政事業單位資產處置申報審批表》，交長沙市體育局或長沙市財政局統一處置。

五、政府性基金預算支出情況

1、支出情況。2020年，本單位政府性基金支出163.18萬元，所有支出均為項目支出，資金來源為2019年度省級體育彩票公益金專項15萬元，2019年度市體育彩票公益金專項62.08萬元，2020年度市縣分成體育彩票公益金86.2萬元，項目實施主要內容包括：第五次國民體質監測監測設備采購、長沙市第五次國民體質監測國家任務數據采集、2020長沙市《國家體育鍛煉標準》測試和全民健身運動場地設施改造等內容。

2、績效目標完成情況。一是順利完成國民體質監測設備采購，預算15萬元，實際支出14.9萬元；二是圓滿完成長沙市《國家體育鍛煉標準》達標測試活動，共組織參測人員3800余人，總合格率達到96.39％，通過測試，達標參測人員獲得相應達標等級證書；三是圓滿完成長沙市第五次國民體質監測國家樣本任務數據采集工作，采集有效樣本2718份；四是完成全民健身運動場地的維修和改造工作。

3、產出和效益情況。

國民體質監測設備采購項目：為國民體質監測工作提供了設備支撐，有助于進一步提升國民體質監測工作的指導質量。

長沙市《國家體育鍛煉標準》達標測試活動：在長沙市望城區、長沙縣、瀏陽市、寧鄉市、天心區、開福區、岳麓區、芙蓉區、雨花區進行，活動分青年組、壯年組、老年組，年齡跨度從18歲到69歲，為不同年齡階段的運動人群提供個性化、合理化的健身指導服務，共組織參測人員3800余人，總合格率達到96.39％，通過測試，達標參測人員獲得相應達標等級證書。此次活動得到長沙晚報、紅網、騰訊大湘網等長沙主流媒體的廣泛宣傳，累計覆蓋影響超45萬人次，閱讀量超過70萬。

長沙市第五次國民體質監測國家樣本任務數據采集工作：10月下旬，2個監測隊，38名監測隊員，歷經15個日夜，在監測任務重，疫情防控要求高的情況下，分別在我市7個區縣（市），14個監測點高質量的完成了國家樣本任務數據采集的各項工作，共采集有效樣本2718份。此次的國測工作也受到了各大媒體的高度關注，新湖南、長沙電視臺新聞頻道、星辰在線等媒體對本次國民體質監測工作進行了大量宣傳報道。11月4日，國家國民體質監測中心工作組對此次工作進行了驗收，并給予了高度評價。

全民健身運動場地的維修和改造：社會體育指導員培訓及國民體質監測服務配套設施更加完善。

六、國有資本經營預算支出情況無國有資本經營支出。

七、社會保險基金預算支出情況無社會保險基金預算支出。

八、部門整體支出績效情況

總結歸納本部門“四本預算”支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門整體及核心業務實施效果。

1、運行成本分析。嚴格控制運行成本，在預算范圍內開展各項工作。一是做好日常管控，建好廉政風險基層防線。我館認真執行厲行節約、反對鋪張浪費的各項規定，嚴格控制“三公”經費支出。二是注重細節，厲行節約。從用水、用電、用車等細節抓起，全力打造節約型機構。要求辦公室、會議室等辦公區域夏、冬季合理使用空調設備，科學采取節能降耗措施，強化節水意識，提倡節約用水，培養節水習慣；建立辦公用品領用制度，設立辦公用品領用臺賬；規范公務出行報銷管理，制定《長沙市體育館公務交通費用報銷管理實施辦法（試行）》；從嚴控制公務接待費支出，嚴格執行招待費開支范圍、開支標準等有關規定，嚴禁超規格接待，杜絕私客公請。

2、管理效率分析。雖然受疫情影響，2020年業務工開展較為滯后，但全館職工，齊心協力，精心安排，圓滿完成了本單位2020年績效工作年度任務及上級交辦的各項工作任務，整體支出執行率也超90％。

3、履職效能分析。

（1）履職盡責，提升管理工作規范化水平。一是全面做好疫情防控工作。成立市體育館新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領導小組和指揮部，制定《突發事件應急預案》，嚴格落實體溫檢測、人員排查、疫情報告、問題整改等各項疫情防控制度，通過微信工作群、發送短信等方式，及時傳達上級會議精神和防疫工作部署，切實提高政治站位，做好應急預案，全力做好疫情防控工作。二是強化安全綜治管理。成立安全綜治管理領導小組，制定年度工作計劃和職責目標，層層落實職責制，加強督促檢查和制度學習。做好垃圾分類各項工作，制定了《長沙市體育館2020年生活垃圾分類工作實施方案》，實現公共機構垃圾分類全覆蓋。邀請消防協會的專職教官進行消防安全培訓，組織觀看安全警示教育片，職工參與率達到了90％以上，全年未發生任何安全事故。三是深化文明創建。認真制定《長沙市體育館（長沙市全民健身管理指導中心）2020年文明創建工作實施方案》，明確創建目標、工作舉措和推進辦法，列明了責任分工，有力地促進了單位各項工作高質量發展。四是加強資金監管。市體育館以嚴守紀律為原則，以執行預算為中心，以節約經費為重點，落實各項財經紀律，提高資金使用效率，穩步推進各項工作。在夯實會計基礎工作、提高資金使用效益、加強隊伍建設和財務工作理論研究方面都進一步提升。

（2）開拓創新，穩步推進業務工作能力。

一是推進國際體育中心項目建設，多項前期工作相繼完成。完成了建設用地調規、項目前期成果資料交接、項目招標代理機構比選、“兩評一案”的編制、項目初步設計審批，項目初步設計概算批復、項目用地土地供應相關工作，順利推進“EPC＋LOT”招標方案相關事宜工作。

二是推進社會體育指導員隊伍建設。創新思路，改變模式，通過長沙市民健身服務平臺，采取線上理論培訓和線下技術考核相結合方式開展培訓工作，完成了國民體質測試、游泳、五子棋、國際跳棋、工間操等14個項目25期培訓班，1426人通過培訓考核獲得證書；通過舉辦了市直機關工間操社會體育指導員培訓班、長沙市社會體育指導員技能比武大賽分發揮社會體育指導員引領作用；組織優秀社會體育指導員參加2020湖南省社會體育指導員交流展示大賽，展現了我市社會體育指導員隊伍的風采，并獲佳績：武術類獲得特等獎、操舞類項目獲得二等獎，長沙市代表隊以團體總分第一的成績再次蟬聯該項賽事冠軍。

三是推進全民健身活動開展。完成《全民健身實施計劃　（2016－2020年）》實施情況評估，出具了長沙市《全民健身實施計劃（2016－2020年）》實施效果評估報告、長沙市全民健身狀況調查報告、長沙市《全民健身實施計劃　（2016－2020年）》群眾滿意度報告；圓滿完成長沙市《國家體育鍛煉標準》達標測試活動，組織參測人員3800余人，總合格率達到96.39％；群眾體育活動有序開展，開展了“迎春杯”象棋賽、睦鄰籃球挑戰賽、長沙市第五屆高校新生杯羽毛球團體賽等9個全民健身活動。

四是推進國民體質監測工作。完成了國家樣本任務數據采集工作。10月下旬，歷經15個日夜，在監測任務重，疫情防控要求高的情況下，分別在我市7個區縣（市），14個監測點高質量的完成了國家樣本任務數據采集的各項工作，共采集有效樣本2718份。繼續宣傳推廣國民體質測試日常工作。國民體質監測部依托“長沙市民健身服務平臺”讓市民更直觀了解科學健身知識。依據自身的特色采用測試活動方式共組織了11場活動，共上傳有效數據2786份。

4、社會效應分析。各項全民健身活動和培訓工作的開展，取得了良好的社會效應。社會體育指導員隊伍進一步壯大，國民體質基礎數據進一步充實，全民健身活動的影響力進一步提升。如長沙市第五次國民體質監測測工作受到了各大媒體的高度關注，新湖南、長沙電視臺新聞頻道、星辰在線等媒體對本次國民體質監測工作進行了大量宣傳報道。11月4日，國家國民體質監測中心工作組對此次工作進行了驗收，并給予了高度評價；如《國家體育鍛煉標準》達標測試活動得到長沙晚報、紅網、騰訊大湘網等長沙主流媒體的廣泛宣傳，累計覆蓋影響超45萬人次，閱讀量超過70萬；如睦鄰籃球挑戰賽吸引了來自全市24支隊伍共288名運動員參與，7家主流媒體進行了詳細報道，累計閱讀觀看人數超過100萬人次等。

5、可持續性分析。一是壯大了社會體育指導員隊伍，可面向社會服務群眾，經常地、科學地、系統地組織和指導群眾開展全民健身活動，提高國民身體素質。二是推廣國民體質測試，讓國民體質測試走進市民，幫助市民了解自己的身體素質總體結果和總體評價，給予市民科學的體育鍛煉指導，達到科學健身的目的。三是組織開展全民健身活動，倡導了休閑健身新方式，用全民健身促進全民健康。四是第五次國民體質監測共采集數據2718份，為國家系統掌握國民體質狀況提供了強有力的數據支撐。五是國際體育中心前期多項工作的完成，有效的推進的國際體育中心項目建設進程。

6、滿意度分析。2020年我們對社會體育指導員參訓人員和國民體質測試人員進行了滿意度抽樣問卷調查，發放社會體育指導員參訓人員調查問卷151份，滿意度100％，發放國民體質測試人員調查問卷1021份，滿意度95％。

九、存在的問題及原因分析

1、資金支付一般按合同約定或按項目進度支付，有些項目需跨年度執行，但目前除上級專項外，其他資金不結轉，需重新申請或從當年經費中安排，這樣會造成資金延誤支付或項目資金使用部門當年資金缺口。

2、本單位有一房屋資產已拆除，因歷史原因未銷賬。

3、因上級任務安排，當年會增加一些非常年預算，會增加一些政府采購項目，這些無法預計的因素，會造成項目執行單位預算調整率大，政府采購執行率低。

十、下一步改進措施

1、資金使用需跨年度的，建議根據政府采購合同進行結轉。

2、建議資產部門根據實際情況進行處理，幫助資產所有部門辦理資產銷賬手續，以免賬實不符。

3、因非預算單位原因造成的預算調整大及政府采購執行率問題，建議根據實際情況進行評價。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分91分。

2、績效自評結果公開按上級部門要求進行。