目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、中共長(zhǎng)沙市委宣傳部本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算7,219.25萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7,219.25萬(wàn)元。收入較去年增加378.35萬(wàn)元，上升5.53%。主要是新增項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算7,219.25萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出7,219.25萬(wàn)元。支出較去年增加378.35萬(wàn)元，上升5.53%。主要是項(xiàng)目支出增加518.6萬(wàn)元，基本支出減少140.25萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7,219.25萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出7,219.25萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2,626.65萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4,592.6萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出4,592.6萬(wàn)元，主要用于單位工作經(jīng)費(fèi)支出160萬(wàn)元，主要用于市委中心組集中學(xué)習(xí)、新聞發(fā)言人專項(xiàng)培訓(xùn)等；對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)支出907萬(wàn)元，主要用于《今日長(zhǎng)沙》對(duì)外宣傳專版、境外媒體采訪、外宣品制作、外宣培訓(xùn)等；輿論引導(dǎo)經(jīng)費(fèi)支出108萬(wàn)元，主要用于中央、省及外地媒體、重點(diǎn)報(bào)道策劃等；文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)1376萬(wàn)元，主要用于“長(zhǎng)沙文明網(wǎng)”專項(xiàng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)、全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建全國(guó)文明典范城市建設(shè)宣傳報(bào)道、文明創(chuàng)建工作表彰獎(jiǎng)勵(lì)、“講文明樹新風(fēng)”公益廣告創(chuàng)作刊播、“我們的節(jié)日”等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方面；未成年人思想道德建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出295萬(wàn)元，主要用于“扣好人生第一粒扣子，傳承紅色基因”系列活動(dòng)、復(fù)興少年宮建設(shè)、文化志愿者進(jìn)鄉(xiāng)村少年宮活動(dòng)、校外未成年人心理健康輔導(dǎo)示范站（點(diǎn)）建設(shè)等；全市學(xué)雷鋒活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出841萬(wàn)元，主要用于開展全市系列學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動(dòng)及項(xiàng)目，以及專職雷鋒志愿者隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)等；理論普及經(jīng)費(fèi)支出86萬(wàn)元，主要用于開展理論普及活動(dòng)、微理論微宣講活動(dòng)等；全國(guó)版權(quán)示范城市工作經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，用于開展長(zhǎng)沙市版權(quán)示范企業(yè)認(rèn)定工作、版權(quán)登記工作、版權(quán)宣傳及培訓(xùn)活動(dòng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年中共長(zhǎng)沙市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)251.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.15萬(wàn)元，上升2.09%。主要是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年中共長(zhǎng)沙市委宣傳部“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為106萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)55萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)37萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)13萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平，主要根據(jù)往年“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況預(yù)估。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算42萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出42萬(wàn)元，擬召開全市宣傳文化系統(tǒng)工作布置、二十大精神宣講、文明創(chuàng)建工作等會(huì)議，人數(shù)1000人，內(nèi)容為全市宣傳工作布置、宣講黨的二十大精神、文明創(chuàng)建迎檢工作安排等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算41萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出42萬(wàn)元，擬開展版權(quán)業(yè)務(wù)、新聞發(fā)布業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為版權(quán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、新聞發(fā)布業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。全市宣傳文化系統(tǒng)工作布置會(huì)、二十大精神宣講會(huì)、文明創(chuàng)建工作相關(guān)會(huì)議、版權(quán)培訓(xùn)培訓(xùn)、新聞發(fā)布業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)等共計(jì)83萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額427.91萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算61.91萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算366萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為7,219.25萬(wàn)元，其中，基本支出2,626.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4,592.6萬(wàn)元。我部門重點(diǎn)項(xiàng)目有對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)、全國(guó)版權(quán)示范城市工作經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、全市學(xué)雷鋒活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、未成年人思想道德建設(shè)經(jīng)費(fèi)、輿論引導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、移風(fēng)易俗工作經(jīng)費(fèi)、中心組學(xué)習(xí)、理論普及經(jīng)費(fèi)、新華社宣傳專項(xiàng)等，具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)