目錄

第一部分 中共長沙市委宣傳部單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分

中共長沙市委宣傳部單位概況

一、部門職責

上述內容涉密，依法不予公開。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設機構設置內容涉密，依法不予公開。

（二）決算單位構成。中共長沙市委宣傳部2021年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委宣傳部本級。

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為22,167.92萬元。與上年度相比，收、支總計各增加5,023.50萬元，增長29.30%。主要原因是增加了文藝精品創作經費預算、追加了建黨一百周年系列文化活動、黨史學習教育專項、全國版權示范城市創建工作等經費。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計22,167.92萬元，其中：財政撥款收入22,167.92萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計22,167.92萬元，其中：基本支出3,114.31萬元，占14.05%；項目支出19,053.61萬元，占85.95%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為22,167.92萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加5,023.50萬元，增長29.30%。主要原因是文藝精品創作經費支出增加，新增了建黨一百周年系列文化活動、黨史學習教育專項、全國版權示范城市創建工作等項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出22,167.92萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加5,023.50萬元，增長29.30%。主要原因是文藝精品創作經費支出增加，新增了建黨一百周年系列文化活動、黨史學習教育專項、全國版權示范城市創建工作等項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出22,167.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6523.52萬元，占29.43%；科學技術（類）支出8.8萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出15617.06萬元，占70.45%;社會保障和就業(類)支出0.54萬元，占0.002%；節能環保（類）支出10萬元，占0.045%；農林水（類）支出5萬元，占0.023%；災害防治及應急管理（類）支出3萬元，占0.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6,840.90萬元，支出決算為22,167.92萬元，完成年初預算的324.05%。其中：

1．一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是市財政追加的財政決算工作經費。

2．一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.56萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加了派駐紀檢監察組日常辦公經費。

3. 一般公共服務支出（類）知識產權事務（款）其他知識產權事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.31萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是此項系公共項目資金，未納入年初部門預算。

4. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加了2020年度全市政法工作表彰獎勵經費。

?????5.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算0.2萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加了子女醫療統籌費。

6.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）。年初預算為2766.9萬元，支出決算3115.37萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動。

7. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.26萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為追加的退休職工基本養老保險一次性補繳費用。

8. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為4074萬元，支出決算為3361.79萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為部分支出通過指標撥付至區縣或其他預算單位。

9. 一般公共服務支出（類） 網信事務（款）信息安全事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.80萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為追加的網絡誠信大會城市形象宣傳片拍攝費用。

10. 科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為追加的課題資助經費。

11. 科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.80萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為上級追加的 2021年省社科基金項目經費。

12. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為343.41萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為此項開支為公共項目，未納入年初部門預算。

13. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3761.49萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為項開支為公共項目，未納入年初部門預算。

14. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11205.54萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為項開支為公共項目，未納入年初部門預算。

15. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為306.62萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為項開支為公共項目，未納入年初部門預算。

16. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.54萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為追加的2021年春節離退休干部慰問經費。

17. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為追加的長沙市生態環境保護工作目標考核獎勵。

18. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為追加的“新時代鄉村閱讀季”活動經費。

19. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因為追加的2020年度安全生產和消防工作考核獎勵經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3,114.31萬元。其中：人員經費2,858.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、撫恤金、生活補助、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費255.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為106.00萬元，支出決算為22.81萬元，完成預算的21.52%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴守八項規定，厲行節約嚴格控制三公經費。其中:

因公出國（境）費年初預算為13.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于預算數的主要原因是當年度無人員出國。與上年度持平。

公務接待費年初預算為38.00萬元，支出決算為9.41萬元，完成年初預算的24.76%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實八項規定精神，厲行節約，嚴控公務接待標準，與上年相比減少0.16萬元，降低1.67%,減少的主要原因是當年度公務接待次數減少。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年度相持平。

公務用車運行維護費支出預算為55.00萬元，支出決算為13.40萬元，完成預算的24.36%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實八項規定精神，嚴控公務車運行維護支出，與上年相比減少3.31萬元，降低20%,減少的主要原因是厲行節約，從嚴控制公務用車運行經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算13.40萬元，完成預算的24.36%，占58.74%；公務接待費支出決算9.41萬元，完成預算的24.76%，占41.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為9.41萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓494人次。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格落實八項規定精神，厲行節約，嚴控公務接待標準。其中：外賓接待支出0萬元，其他國內公務接待支出9.41萬元，主要用于接待媒體采訪、各地宣傳部來長調研等。

3.公務用車購置及運行費支出決算為13.40萬元,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格落實八項規定精神，嚴控公務車運行維護支出。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，未更新公務用車。公務用車運行支出13.40萬元。主要用于車輛維修、加油、過路過橋費、保險費等。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出255.68萬元，比年初預算數增加9.52萬元，增長3.87%。主要原因是：人員變動導致經費支出增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算25萬元，支出決算22.40萬元，全部為項目支出。主要用于召開黨史學習教育工作會議、全市宣傳文化系統工作務虛會、省會新聞界工作通報會、國際文化創意中心建設工作會議、十九屆六中全會精神宣講會議、新聞發布專項工作培訓會議、文明創建工作會議等，人數2500余人，內容為會議租場、資料費、會議用餐等；2021年本部門培訓費預算34萬元，支出決算55.74萬元（決算數大于預算數主要原因為年初部門預算未包含公共項目，而部分培訓項目屬于公共項目），全部為項目支出。主要用于開展宣傳系統文明創建專題培訓、宣傳系統媒體經營管理與法制建設專題培訓等，人數150余人，內容為培訓住宿、培訓餐費、授課費、租場費、資料費等。2021年本部門舉辦了“一帶一路”青年創意與遺產論壇暨長沙媒體藝術節活動，活動費用于2022年支出。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額587.93萬元，其中：政府采購貨物支出25.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出562.72萬元。授予中小企業合同金額359.34萬元，占政府采購支出總額的61.00%，其中：授予小微企業合同金額359.34萬元，占政府采購支出總額的61.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的59.25%。

十三、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛4輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對中共長沙市委宣傳部本級開展整體支出績效評價，一般公共預算支出22167.92萬元，無政府性基金預算項目支出和國有資本經營預算項目支出，其中部門預算項目和公共預算項目全部納入績效評價范圍，共涉及資金19053.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，部門預算重點項目包含對外宣傳經費、全國版權示范城市工作經費、文明創建經費、全市學雷鋒活動經費、未成年人思想道德建設經費、輿論引導經費、移風易俗工作經費、中心組學習、理論普及經費、新華社宣傳專項等。

從評價情況來看，部門經費總體執行情況良好，管理機制體制不斷完善，完成了2021年度設定的各項績效目標。但是也存在一些不足，一是績效目標年中執行監管待加強，二是政府采購預算準確性待提高。下一步改進措施：一是在年初設置績效目標時要更加準確，更加細化，依據年度目標組織開展工作，做好績效監督管理，二是強化政府采購預算管理，在可預計的范圍內做到無預算不開支。

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第四部分

名詞解釋

一、宣傳事務：反映中國共產黨宣傳部門的支出。

二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

四、宣傳文化發展專項支出：反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

五、文化產業發展專項支出：反映支持文化產業發展專項支出。

第五部分

附件