目錄

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第一部分? 長沙市地方志辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算構成單位

第二部分? 長沙市地方志辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 長沙市地方志辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分???附件

第一部分? 長沙市地方志辦公室概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國務院《地方志工作條例》、《湖南省實施<地方志工作條例>辦法》，擬定長沙市地方志的編修工作政策和規定。

（二）擬定長沙市地方志工作規劃、組織協調、督促指導全市的地方志工作。

（三）在市委領導、市人民政府主持下，組織有關專家編修《長沙市志》、部門志、專業志及市志叢書，并負責其發行工作。

（四）組織編纂地方綜合年鑒，指導各區、縣（市）的年鑒編纂工作，編輯、出版、發行《長沙年鑒》，開展地方綜合年鑒的理論研討。

（五）負責對各部門和各區、縣（市）的修志工作進行督查和業務指導；建設地方志資料庫和地方志網站，推動地方志工作的信息化建設；合理開發利用地方志資源。

（六）收集、整理、保存和研究長沙地方文獻和市情資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究。

（七）組織修志編撰人員的業務培訓；組織對地方志稿的評審、出版、評獎；負責開展全市讀志、用志工作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一) 內設機構設置。長沙市地方志辦公室（以下簡稱“市地方志辦”）內設機構4個：綜合處、市志處、年鑒處（加掛《長沙年鑒》編輯部）、業務指導處。

?? （二）決算單位構成。長沙市地方志辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年度部門決算匯總公開的單位只包括市地方志辦機關本級。

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第二部分? 長沙市地方志辦公室2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分? 長沙市地方志辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

?2018年度收入為960.63萬元，支出為961.07萬元，結轉和結余0.64萬元，年末結轉和結余0.2萬元。2018年度收入比2017年度減少46.36萬元，下降4.6%；2018年度支出比2017年度減少46.1萬元，下降4.57%。2018年度收入、支出總計較2017年小幅下降主要原因是項目資金嚴格按照合同分階段付款的約定執行，2018年底結轉了一部分項目資金用于支付合同尾款。

二、收入決算情況說明

2018年度收入為960.63萬元，其中，財政撥款收入960.63萬元，占總收入的100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出為961.07萬元，其中，基本支出790.33萬元，占總支出的78.87%；項目支出170.74萬元，占總支出的21.13%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入為960.63萬元，其中，一般公共預算財政撥款960.63萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元；2018年度財政撥款支出為961.07萬元，其中，一般公共服務支出961.07萬元；年初財政撥款結轉和結余0.64萬元，年末財政撥款結轉和結余0.2萬元。2018年度財政撥款收入比2017年度減少46.36萬元，下降4.6%，2018年度財政撥款支出比2017年度減少46.1萬元，下降4.57%。2018年度財政撥款收入、支出總計較2017年小幅下降主要原因是項目資金嚴格按照合同分階段付款的約定執行，2018年底結轉了一部分項目資金用于支付合同尾款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出為961.07萬元，占本年支出的100%，比2017年度決算數減少46.1萬元，其減少原因主要是項目資金嚴格按照合同分階段付款的約定執行，2018年底結轉了一部分項目資金用于支付合同尾款。

（二）財政撥款支出決算結構情況

????2018年度財政撥款支出961.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出961.07萬元，占財政撥款支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

????2018年度財政撥款支出年初預算數為842.66萬元，支出決算數為961.07萬元，完成年初預算的114.05%，其中：

????1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

????年初預算為644.06萬元，支出決算為790.33萬元，完成年初預算的122.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費的社保、公積金提標。

????2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為198.6萬元，支出決算為170.74萬元，完成年初預算的85.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目資金嚴格按照合同分階段付款的約定執行，2018年底結轉了一部分辦公費用于支付合同尾款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2018年度財政撥款基本支出790.33萬元，其中：人員經費706.53萬元，占基本支出的89.4%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助支出；公用經費83.8萬元，占基本支出的10.6%，主要包括辦公費、勞務費、工會經費、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為3.91萬元，完成預算的26.06%，其中：

????因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數相比無增減變化。

????公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為0.58萬元，完成預算的11.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是實行厲行節約，與上年決算數1.68萬相比減少1.1萬元，下降65.47%，減少的主要原因是實行厲行節約。

????公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為3.33萬元，完成預算的33.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強了公車使用管理,車輛運行經費減少，與上年決算數3.16萬元相比增加0.17萬元，增長5.37%，增加的主要原因是較上年相比公車維修次數增多,維修費略有增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.58萬元，占14.83%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.33萬元，占85.17%。其中：

????1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

????2、公務接待費支出決算為0.58萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓29人次，主要是全國各地方志機構前來交流學習的接待工作發生的接待支出。

????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.33萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.33萬元，主要是公車日常運行油料費、維修費、保險費等支出，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車購置數為0輛，保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算收入為0萬元，2018年度政府性基金預算支出為0萬元。

九、預算績效情況的說明

2018年，根據財政預算管理要求，我辦對2018年整體支出開展了績效自評，開展的績效跟蹤評價項目2個，涉及一般公共預算基本支出財政撥款790.33萬元，一般公共預算項目支出財政撥款170.74萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，上述整體支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

十、其他重要事項的情況說明

????（一）機關運行經費支出情況。本單位2018年度機關運行經費支出83.8萬元，比年初預算數減少3.06萬元，下降3.5%，減少原因是本年度工會活動開展次數減少。

????（二）政府采購支出情況。本單位2018年度政府采購支出總額45.97萬元，其中：政府采購貨物支出22.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出23.62萬元。授予中小企業合同金額23.62萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業合同金額3.36萬元,占政府采購支出金額的7.3%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日，本辦共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100 萬元以上專用備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第五部分 附件

????2018年度長沙市地方志辦公室整體支出績效自評報告

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???????????????2019年9月27日