長(zhǎng)沙市地方志編纂室

2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院《地方志工作條例》《湖南省實(shí)施辦法》，擬定長(zhǎng)沙市地方志的編修工作政策和規(guī)定。

（2）擬定長(zhǎng)沙市地方志工作規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全市的地方志工作。

（3）在市委領(lǐng)導(dǎo)，市人民政府主持下，組織有關(guān)專(zhuān)家編修《長(zhǎng)沙市志》、部門(mén)志、專(zhuān)業(yè)志及市志叢書(shū)，并負(fù)責(zé)其發(fā)行工作。

（4）組織編纂地方綜合年鑒，指導(dǎo)各區(qū)、縣（市）的年鑒編纂工作，編輯、出版、發(fā)行《長(zhǎng)沙年鑒》，開(kāi)展地方綜合年鑒的理論研討。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)和各區(qū)、縣（市）的修志工作進(jìn)行督查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；建設(shè)地方志資料庫(kù)和地方志網(wǎng)站，推動(dòng)地方志工作的信息化建設(shè)；合理開(kāi)發(fā)利用地方志資源。

（6）收集、整理、保存和研究長(zhǎng)沙地方文獻(xiàn)和市情資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究。

（7）組織修志編撰人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織對(duì)地方志稿的評(píng)審、出版、評(píng)獎(jiǎng)；負(fù)責(zé)開(kāi)展全市讀志、用志工作。

（8）承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市地方志編纂室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)級(jí)別按長(zhǎng)編辦發(fā)﹝2013﹞156號(hào)文件確定。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：綜合處、市志處、年鑒處（加掛《長(zhǎng)沙年鑒》編輯部）、業(yè)務(wù)指導(dǎo)處。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙市地方志編纂室本級(jí)

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算975.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款975.07萬(wàn)元。收入較去年減少246.17萬(wàn)元，下降20.16%。主要是一方面5位中級(jí)雇員合同到期，減少了相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)，另一方面2021年完成《長(zhǎng)沙市志（1988-2012）》印刷出版工作，減少了160萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算975.07萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出975.07萬(wàn)元。支出較去年減少246.17萬(wàn)元，下降20.16%。主要是一方面5位中級(jí)雇員合同到期，減少了相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)，另一方面2021年完成《長(zhǎng)沙市志（1988-2012）》印刷出版工作，減少了160萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算975.07萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出975.07萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)821.07萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算154萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出154萬(wàn)元，主要用于編輯、出版、發(fā)行《長(zhǎng)沙年鑒》；指導(dǎo)各區(qū)、縣（市）的年鑒編纂工作；編輯出版《長(zhǎng)沙大事記》《長(zhǎng)沙文庫(kù)》；地方志年報(bào)資料收集、審核、存檔；指導(dǎo)特色志、名鎮(zhèn)名村志編纂；地方志文化宣傳；長(zhǎng)沙方志網(wǎng)及方志長(zhǎng)沙微信公眾號(hào)的運(yùn)行維護(hù)；國(guó)家方志館中國(guó)近代人物分館的前期籌備等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙市地方志編纂室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少11.06萬(wàn)元，下降13.53%。主要是2022年5位中級(jí)雇員合同到期，相應(yīng)減少了公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市地方志編纂室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少6萬(wàn)元，主要是實(shí)行厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元（其中基本支出中會(huì)議費(fèi)為0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中會(huì)議費(fèi)為4萬(wàn)元）：擬召開(kāi)《長(zhǎng)沙大事記》專(zhuān)家評(píng)審會(huì)，區(qū)縣（市）綜合年鑒評(píng)議會(huì)，《長(zhǎng)沙年鑒》年度人物、年度事件評(píng)選會(huì)，寧鄉(xiāng)歷史輿圖評(píng)審會(huì)等會(huì)議，人數(shù)約140人，內(nèi)容為《長(zhǎng)沙大事記》專(zhuān)家評(píng)審、區(qū)縣（市）綜合年鑒評(píng)議、《長(zhǎng)沙年鑒》年度人物、年度事件評(píng)選、寧鄉(xiāng)歷史輿圖評(píng)審。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元（其中基本支出中培訓(xùn)費(fèi)為0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中培訓(xùn)費(fèi)為3萬(wàn)元）：擬開(kāi)展地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約200人，內(nèi)容為《長(zhǎng)沙年鑒》組稿與地方志資料年報(bào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。三類(lèi)會(huì)議安排如下：《長(zhǎng)沙大事記》專(zhuān)家評(píng)審會(huì)議（含評(píng)審費(fèi)）預(yù)算2萬(wàn)元、區(qū)縣（市）綜合年鑒評(píng)議會(huì)議（含評(píng)審費(fèi)）預(yù)算1萬(wàn)元、《長(zhǎng)沙年鑒》年度人物、年度事件評(píng)選會(huì)議預(yù)算0.4萬(wàn)元、寧鄉(xiāng)歷史輿圖評(píng)審會(huì)議（含評(píng)審費(fèi)）預(yù)算0.72萬(wàn)元；培訓(xùn)活動(dòng)安排如下：《長(zhǎng)沙年鑒》組稿與地方志資料年報(bào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)預(yù)算2.5萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額73.74萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算4.64萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算69.1萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)2輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為975.07萬(wàn)元，其中，基本支出821.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出154萬(wàn)元。本單位2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開(kāi)支，詳見(jiàn)附件2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)

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