目錄

第一部分長沙市住房和城鄉建設局部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營運算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市住房和城鄉建設局部門概況

一、部門職責

（一）貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城市規劃工作；指導和協調區、縣（市）住房和城鄉建設管理工作。

（二）指導、監管、協調城市建設資金投融資工作；負責物業專項維修資金、城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責市級政府投資市政工程項目設計概算審查。

（三）承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責危舊房屋的安全鑒定和行業管理工作；指導住宅產業化工作。

（四）承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用等職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨水管網、雨污合流管網以及除壓力干管之外的污水收集管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理。

（五）承擔村鎮建設管理和指導責任，參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；指導全市城鄉建設檔案工作，負責本市建設項目的檔案收集、保管和利用工作；承擔全市農村危房改造管理。

（六）承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可；負責房屋建筑和市政基礎設施工程公開招標項目的招標控制價備案、工程造價管理；指導建設工程有形建筑市場。

（七）承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；負責全市建設工程施工現場管理，牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

（八）承擔建設工程消防設計審查、驗收及備案抽查工作。

（九）承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作；負責全市城市雕塑管理工作。

（十）承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市市政基礎設施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查，以及全市建設工程施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

（十一）建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實施，指導、監督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發展規劃，組織落實住房保障建設計劃，負責保障性住房建設、分配、運營、管理的協調和監督工作；承擔市住房改革領導小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

（十二）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市住房和城鄉建設局單位內設機構包括：辦公室、研究室、房地產開發管理處、房地產市場監管處、物業監管處、房屋安全管理處、建筑行業管理處、建設市場管理處、工程質量安全監管處、勘察設計處、建筑節能與科學技術處、總工室、村鎮建設處、城市地下管線建設管理處、機場建設協調處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務服務處、住房保障規劃項目處、保障性住房指導監管處、園區建設處、督查考核處、信息處、法制處、信訪處、計劃財務審計處、宣傳教育處、組織人事處、機關黨委、離退休人員管理服務處。

（二）決算單位構成。長沙市住房和城鄉建設局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市住房和城鄉建設局本級以及長沙市房屋交易管理中心、長沙市建設工程招標投標中心、長沙市住房和城鄉建設行政執法局、長沙市建設工程質量安全監督站、長沙市城市建設檔案館、湖南省長沙市建設工程造價管理站、長沙市城市建設科學研究院、長沙市中等城鄉建設職業技術學校、長沙市綠色建筑發展中心（長沙市裝配式建筑促進中心）、長沙市白蟻防治站、長沙市城區排水事務中心、長沙市住房和城鄉建設信息中心、長沙市物業維修資金管理中心。

第二部分部門決算表

（見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計263,281.92萬元。與上年相比，減少9,899.39萬元，減少3.62%，增減變動主要原因如下：

（一）減少的主要原因是：

1.住建局機關減少16,851.76萬元。（1）按實際結算情況減少安排污水處理廠特許經營合同外稅費1,458.17萬元；（2）建筑業引導專項資金、建筑節能與綠色建筑專項資金因政策到期本年度未安排資金，分別減少1,995萬元、482.23萬元；（3）長沙市村鎮建設信息管理系統項目建設上年度已完成驗收付款，本年度減少安排經費231.33萬元；住建業務監管平臺（一期）項目建設、誠信一體化監管系統升級項目建設上年度已完成尾款支付或者本年度暫未付款，減少支出117.10萬元；（4）中央及省級轉移支付安排資金減少1,428.64萬元，其中：住房城鄉建設省級引導資金787.78萬元，2021年引導社會資本參與盤活國有存量資產投資示范專項中央預算內基建資金454萬元，中央城市管網及污水處理補助資金186.86萬元；（5）創建國家節水型城市工作去年已完成，減少相關工作經費及節水型城市獎勵資金支出278.92萬元；（6）綜合管廊PPP項目可行性缺口補貼、土建職稱考試組考經費本年度均只安排當年度資金，比上年分別減少9,516.71萬元、332.46萬元；（7）減少市政基礎設施課題研究經費及“精美長沙”課題研究等相關經費316.63萬元；（8）減少上年度因實際工作需要追加的自然災害綜風險普查經費99.07萬元；（9）減少保障性安居工程資金、住房和城鄉建設專項經費、行政審批案卷檔案整理專項經費、新型城鎮化工作經費、住建執法升級系統等項目經費支出270.50萬元；（10）本年度基本支出減少325萬元，其中：人員經費因津補貼、基礎績效降標及人員調出等減少313.73萬元、公用經費因壓縮運行開支減少11.27萬元。

2.局屬單位減少8,031.49萬元。（1）市交易中心因工資福利基數及標準調整、社保基數及政策調整、人員變動、退休人員減少及退休人員福利待遇調整等人員經費減少274.58萬元。（2）市綠建中心因項目經費支出較去年減少599.03萬元，主要是因為：墻改基金收費取消后返退業務量逐年減少。（3）市排水事務中心減少5,686.43萬元。其中因2022年工資、績效調整，社保住房公積金統一按新標準調減基數及人員退休等情況，人員經費減少373.28萬元；因建設工程項目陸續進入收尾階段，部分建設項目只需支付尾款，相對應項目支出凈減少5,313.15萬元。（4）市維修資金中心減少445.59萬元。其中基本支出較去年減少379.35萬元，主要原因是該單位由自收自支經費自理事業單位轉為全額撥款事業單位，2022年開始納入財政預算管理，工資福利基數、社保基數及退休人員福利待遇按全額單位標準調減；項目支出減少66.24萬元，主要原因是2022年減少了文明創建和政務公開費用、國資占有費、檔案室建設費用。（5）因機構改革，我局系統減少1家單位（原市排水管理處），減少910.26萬元。（6）其他單位因人員減少，減少人員經費等費用115.60萬元。

（二）增加的主要原因是：

1.住建局機關增加14,288.15萬元。（1）污水處理運行費及污泥處理費本年度按實結算，增加11,191.46萬元；（2）施工圖審查費累計去年四季度未付部分及本年工作量部分增加1,275.30萬元；（3）2022年新增長沙自建房指揮部工作經費及自建房安全專項整治省級補助資金809.88萬元，該項工作為今年重點工作；（4）按進度新增支付兩項信息系統建設費用：在建工地視頻監控和揚塵在線監測系統建設資金272.96萬元；地下管線綜合信息管理平臺項目經費279.60萬元；（5）追加撫恤金及喪葬費（項目支出部分）151.05萬元。（6）新增第二批信創產品單位應支付資金121.09萬元；（7）2021年督查激勵獎勵資金、住建系統信息化運行維護（含2016年后新上線系統運維）、建設工程消防設計審查服務經費等增加支出186.81萬元。

2.局屬單位增加695.71萬元。（1）市檔案館增加59.43萬元，主要原因是2022年度市財政局增加安排檔案整理及數字化加工服務采購項目、檔案庫房租賃專項等。（2）市城科院增加285.89萬元，主要是因為2022年度新招聘在編人員11人，人員經費和公用經費增加。（3）市白蟻站增加202萬元，主要原因是2022年度白蟻預防施工業務工作需求增加，市財政增加安排相關項目經費。（4）市信息中心增加148.39萬元，主要是因為信息化項目因疫情原因結算延遲導致收入跨期。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計263,281.92萬元，其中：財政撥款收入261,665.09萬元，占99.39%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,616.83萬元，占0.61%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計263,251.83萬元，其中：基本支出34,310.47萬元，占13.03%；項目支出228,941.36萬元，占86.97%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計261,665.09萬元，與上年相比，減少8,245.68萬元,減少3.05%，主要是因為以下增減變動導致。

（一）減少的主要原因是：

1.住建局機關減少16,785.83萬元。（1）按實際結算情況減少安排污水處理廠特許經營合同外稅費1,458.17萬元；（2）建筑業引導專項資金、建筑節能與綠色建筑專項資金因政策到期本年度未安排資金，分別減少1,995萬元、482.23萬元；（3）長沙市村鎮建設信息管理系統項目建設上年度已完成驗收付款，本年度減少安排經費231.33萬元；住建業務監管平臺（一期）項目建設、誠信一體化監管系統升級項目建設上年度已完成尾款支付或者本年度暫未付款，減少支出117.10萬元；（4）中央及省級轉移支付安排資金減少1,428.64萬元，其中：住房城鄉建設省級引導資金787.78萬元，2021年引導社會資本參與盤活國有存量資產投資示范專項中央預算內基建資金454萬元，中央城市管網及污水處理補助資金186.86萬元；（5）創建國家節水型城市工作去年已完成，減少相關工作經費及節水型城市獎勵資金支出278.92萬元；（6）綜合管廊PPP項目可行性缺口補貼、土建職稱考試組考經費本年度均只安排當年度資金，比上年分別減少9,516.71萬元、332.46萬元；（7）減少市政基礎設施課題研究經費及“精美長沙”課題研究等相關經費316.63萬元；（8）減少上年度因實際工作需要追加的自然災害綜風險普查經費99.07萬元；（9）減少保障性安居工程資金、住房和城鄉建設專項經費、行政審批案卷檔案整理專項經費、新型城鎮化工作經費、住建執法升級系統等項目經費支出204.57萬元；（10）本年度基本支出減少325萬元，其中：人員經費因津補貼、基礎績效降標及人員調出等減少313.73萬元、公用經費因壓縮運行開支減少11.27萬元。

2.局屬單位減少7,585.90萬元。（1）市交易中心因工資福利基數及標準調整、社保基數及政策調整、人員變動、退休人員減少及退休人員福利待遇調整等人員經費減少274.58萬元。（2）市綠建中心項目經費支出較去年減少599.03萬元，主要是因為：墻改基金收費取消后返退業務量逐年減少。（3）市排水事務中心減少5,686.43萬元。其中因2022年工資、績效調整，社保住房公積金統一按新標準調減基數及人員退休等情況，人員經費減少373.28萬元；因建設工程項目陸續進入收尾階段，部分建設項目只需支付尾款，相對應項目支出凈減少5,313.15萬元。（4）因機構改革，我局系統減少1家單位（原市排水管理處），減少910.26萬元。（5）其他單位因人員減少，減少人員經費等費用115.60萬元。

（二）增加的主要原因是：

1.局機關增加14,288.15萬元。（1）污水處理運行費及污泥處理費本年度按實結算，增加11,191.46萬元；（2）施工圖審查費累計去年四季度未付部分及本年工作量部分增加1,275.30萬元；（3）2022年新增長沙自建房指揮部工作經費及自建房安全專項整治省級補助資金809.88萬元，該項工作為今年重點工作；（4）按進度新增支付兩項信息系統建設費用：在建工地視頻監控和揚塵在線監測系統建設資金272.96萬元；地下管線綜合信息管理平臺項目經費279.60萬元；（5）追加撫恤金及喪葬費（項目支出部分）151.05萬元。（6）新增第二批信創產品單位應支付資金121.09萬元；（7）2021年督查激勵獎勵資金、住建系統信息化運行維護（含2016年后新上線系統運維）、建設工程消防設計審查服務經費等增加支出186.81萬元。

2.局屬單位增加1,837.90萬元。（1）市檔案館增加59.43萬元，主要是2022年度市財政局增加安排檔案整理及數字化加工服務采購項目、檔案庫房租賃專項等。（2）市城科院增加285.89萬元，主要是因為2022年新招聘在編人員11人，人員經費和公用經費增加。（3）市白蟻站增加202萬元，2022年度白蟻預防施工業務工作需求增加，市財政增加安排相關項目經費。（4）市物業維修資金中心增加1290.57萬元，該單位由自收自支經費自理事業單位轉為全額撥款事業單位，2022年開始納入財政預算管理，2021年無財政撥款收支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出172,592.29萬元，占本年支出合計的65.56%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少32,328.09萬元，減少5.78%，主要是因為以下增減變動導致。

1.減少的主要原因是：

（1）住建局機關減少29,676.78萬元。①按實際結算情況減少安排污水處理廠特許經營合同外稅費1,458.17萬元；②建筑業引導專項資金、建筑節能與綠色建筑專項資金因政策到期本年度未安排資金，分別減少1,995萬元、482.23萬元；③長沙市村鎮建設信息管理系統項目建設上年度已完成驗收付款，本年度減少安排經費231.33萬元；住建業務監管平臺（一期）項目建設、誠信一體化監管系統升級項目建設上年度已完成尾款支付或者本年度暫未付款，減少支出117.10萬元；④中央及省級轉移支付安排資金減少1,428.64萬元，其中：住房城鄉建設省級引導資金787.78萬元，2021年引導社會資本參與盤活國有存量資產投資示范專項中央預算內基建資金454萬元，中央城市管網及污水處理補助資金186.86萬元；⑤創建國家節水型城市工作去年已完成，減少相關工作經費及節水型城市獎勵資金支出278.92萬元；⑥綜合管廊PPP項目可行性缺口補貼、土建職稱考試組考經費本年度均只安排當年度資金，比上年分別減少9,516.71萬元、332.46萬元；⑦減少市政基礎設施課題研究經費及“精美長沙”課題研究等相關經費316.63萬元；⑧減少上年度因實際工作需要追加的自然災害綜風險普查經費99.07萬元；⑨減少保障性安居工程資金、住房和城鄉建設專項經費、行政審批案卷檔案整理專項經費、新型城鎮化工作經費、住建執法升級系統等項目經費支出204.66萬元；⑩本年度基本支出減少325萬元，其中：人員經費因津補貼、基礎績效降標及人員調出等減少313.73萬元、公用經費因壓縮運行開支減少11.27萬元。

（2）局屬單位減少7,585.90萬元。①市交易中心因工資福利基數及標準調整、社保基數及政策調整、人員變動、退休人員減少及退休人員福利待遇調整等人員經費減少274.58萬元。②市綠建中心項目經費支出較去年減少599.03萬元，主要是因為：墻改基金收費取消后返退業務量逐年減少。③市排水事務中心減少5,686.43萬元。其中因2022年工資、績效調整，社保住房公積金統一按新標準調減基數及人員退休等情況，人員經費減少373.28萬元；因建設工程項目陸續進入收尾階段，部分建設項目只需支付尾款，相對應項目支出凈減少5,313.15萬元。④因機構改革，我局系統減少1家單位（原市排水管理處），減少910.26萬元。⑤其他單位因人員減少，減少人員經費等費用115.60萬元。

2.增加的主要原因是：

（1）住建局機關增加3,096.69萬元。①施工圖審查費累計去年四季度未付部分及本年工作量部分增加1,275.30萬元；②2022年新增長沙自建房指揮部工作經費及自建房安全專項整治省級補助資金809.88萬元，該項工作為今年重點工作；③按進度新增支付兩項信息系統建設費用：在建工地視頻監控和揚塵在線監測系統建設資金272.96萬元；地下管線綜合信息管理平臺項目經費279.60萬元；④追加撫恤金及喪葬費（項目支出部分）151.05萬元。⑤新增第二批信創產品單位應支付資金121.09萬元；⑥2021年督查激勵獎勵資金、住建系統信息化運行維護（含2016年后新上線系統運維）、建設工程消防設計審查服務經費等增加支出186.81萬元。

（2）局屬單位增加1,837.90萬元。①市檔案館增加59.43萬元，主要是2022年度市財政局增加安排檔案整理及數字化加工服務采購項目、檔案庫房租賃專項等。②市城科院增加285.89萬元，主要是因為2022年新招聘在編人員11人，人員經費和公用經費增加。③市白蟻站增加202萬元，2022年度白蟻預防施工業務工作需求增加，市財政增加安排相關項目經費。④市物業維修資金中心增加1290.57萬元，該單位由自收自支經費自理事業單位轉為全額撥款事業單位，2022年開始納入財政預算管理，2021年無財政撥款收支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出172,592.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出37.28萬元，占0.022%；教育（類）支出2,130.25萬元，占1.234%；社會保障和就業支出28.5萬元，占0.017%；節能環保支出93.24萬元，占0.054%；城鄉社區支出170,221.39萬元，占98.626%；資源勘探工業信息等支出12.24萬元，占0.007%；住房保障支出68.43萬元，占0.040%；災害防治及應急管理支出0.96萬元，占0.001%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為36,880.10萬元，支出決算數為172,592.29萬元，完成年初預算的467.98%，其中：

1、2010308一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加下達住建局機關信訪工作考核獎勵2萬元。

2、2010601一般公共服務支出-財政事務-行政運行。年初預算為0萬元，支出決算為15.79萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加下達局機關離退休人員逝世撫恤金及喪葬費。

3、2011199一般公共服務支出-紀檢監察事務-其他經檢監察事務支出。年初預算為0萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加下達局機關派駐紀檢監察組日常辦公經費。

4、2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-專項業務。年初預算為0萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加下達局機關春節離退休干部慰問經費。

5、2013202一般公共服務支出-組織事務-一般行政管理事務。年初預算為0萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加下達局機關市直機關單位子女統籌醫療補助經費。

6、2013302一般公共服務支出-宣傳事務-一般行政管理事務。年初預算為0萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加下達局機關烈士紀念日舞臺搭建費用。

7、2019999一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出。年初預算為0萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年市財政局追加局屬單位質安站職工住房補貼。

8、2050302教育支出-職業教育-中等職業教育。年初預算為0.00萬元，支出決算為132.37萬元，完成年初預算的-%。決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政下達局屬單位城建職校年初無預算的中職免學費金、助學金、基礎教育發展專項資金等教育直達資金132.37萬元。

9、2050303教育支出-職業教育-技校教育。年初預算為1825.21萬元，支出決算為1997.88萬元，完成年初預算的109.46%。決算數大于年初預算數的主要原因是：局屬單位城建職校因工資制度的改革，2022年度補發了2021年10月工資調整后部分工資，并補發了2021年度在職及退休人員多退少補部分的基礎增量。

10、2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休。年初預算為34.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：局屬單位交易中心2021年從經營性事業單位改革劃轉離休人員2人，當年追加的離休費指標下達在“2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休”中，編制2022年預算時參照該指標將預算34.16萬元編報在“2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休”中，而2022年市財政局將該經費實際下達在“2120109城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-住宅建設與房地產市場監管”中。

11、2080905社會保障和就業支出-退役安置-軍隊轉業干部安置。年初預算為0萬元，支出決算為16.5萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加下達局機關軍轉干部慰問、大病互助、解困資金等。

12、2082501社會保障和就業支出-其他生活救助-其他城市生活救助。年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加下達局機關春節慰問費。

13、2110302節能環保支出水體-污染防治-水體。年初預算為0萬元，支出決算為93.24萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局轉移支付追加下達局機關2019年度真抓實干成效明顯獎勵資金（城市黑臭水體整治）。

14、2120101城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行。年初預算為5,300.71萬元，支出決算為6,296.04萬元，完成年初預算的118.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加局機關相關績效等工資福利支出及對個人和家庭補助。

15、2120102城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-一般行政管理事務。年初預算為833.44萬元，支出決算為853.51萬元，完成年初預算的102.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加局機關督查激勵獎勵資金、去世人員撫恤金。

16、2120103城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-機關服務。年初預算為16萬元，支出決算為93.88萬元，完成年初預算的586.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：（1）市財政局追加了局機關撫恤金及喪葬費93.88萬元。（2）局屬單位交易中心以前年度電腦耗材項目經費均下達在“2120103城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-機關服務”中，編制2022年預算時參照慣例將電腦耗材項目預算16萬元編報在“2120103城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-機關服務”中，而2022年該項目經費實際下達在“2120109城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-住宅建設與房地產市場監管”中。

17、2120105城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-工程建設標準規范編制與監管。年初預算為613.48萬元，支出決算為635.13萬元，完成年初預算的103.53%。決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局2022年追加下達局屬單位造價站在職及退休人員醫療補助、去世人員喪葬費及一次性撫恤金。

18、2120106城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-工程建設管理。年初預算為7,931.04萬元，支出決算為8,487.27萬元，完成年初預算的107.01%。決算數大于年初預算數的主要原因是：（1）局屬單位市執法局人員工資調標及相應社保公積金的增加，人員退休及調出補繳職業年金，增加公務員醫療補助繳費。（2）局屬單位市質安站2021年末新進在職人員4名及普通雇員1名，2022年年中增補對應的人員經費及公用經費。（3）局屬單位市招投標中心項目支出略有增加。

19、2120109城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-住宅建設與房地產市場監管。年初預算為4,548.68萬元，支出決算為4,763.18萬元，完成年初預算104.72%。決算數大于年初預算數的主要原因是:局屬單位交易中心、白蟻站、物業維修資金中心因人員變動、工資福利基數和社保基數基數調整等追加了人員經費。

20、2120199城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出。年初預算為8,112.91萬元，支出決算為7,318.78萬元。決算數小于年初預算數的主要原因是:（1）局屬單位市城科院停止建設工程質量常規檢測等中介服務后，相關成本支出降低，檢測項目支出減少344.36萬元；因收入不足運行困難，經市財政批準從項目資金和非稅賬戶往來資金中調整了210萬元用于保障人員工資；因社保繳費基數測算數大于實際繳納社保的基數，實際繳納的社保費用較年初預算減少約60萬元。（2）市綠建中心項目經費預算執行率較2021年低，項目經費支出較去年減少599.03萬元，主要是因為：墻改基金收費取消后墻改基金返退業務量逐年減少。

21、2120399城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出。年初預算為7,664.47萬元，支出決算為141,567.32萬元，完成年初預算的1,847.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是：（1）市財政局追加下達局機關資金121,489.86萬元。①公共專項資金：施工圖審查服務費5,944.81萬元；污水及污泥處理運行費93,868.84萬元；精美長沙建設（工作、宣傳、課題）經費387.09萬元；②PPP項目資金：地下綜合管廊試點建設可行性缺口補貼10,483.29萬元，湖南省長沙市敢勝垸、蘇托垸污水處理PPP項目9,000.00萬元；③部門預算項目資金：自建房指揮部工作經費及安全檢測鑒定經費760.18萬元、土建工程職稱考試組考費312.15萬元、在建工地視頻監控和揚塵在線監測系統建設資金330.98萬元、地下管線綜合信息管理平臺項目經費279.60萬元、市政基礎設施專項課題研究經費71.85萬元、撫恤金及喪葬費統項目經費40.39萬元、村鎮建設工作經費5.69萬元、2021年度城市管理工作考核獎勵經費5萬元。（2）追加局屬單位市質安站2022年新辦公樓窗戶改造費用53.9萬元。（3）追加局屬單位市城科院退休人員因病去世慰問金和喪葬費4.84萬元。（4）追加局屬單位市城建職校安全生產考試經費6.7萬元。（5）追加局屬單位市白蟻站白蟻預防施工經費527.00萬元。（6）市排水事務中心因工資、績效調標，社保、住房公積金統一按新標準調減基數及人員退休等原因，人員經費減少99.04萬元；因年初預算不包含公共項目資金，年中根據單位實際工作需要，市財政局追加下達公共項目資金11,919.58萬元，其中：泵站運行經費8,000萬元，防洪排漬經費700萬元，泵站提標管網建設等項目經費3,219.58萬元。

22、2129999城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出。年初預算為0萬元，支出決算為206.28萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：（1）市財政局追加下達局機關省級引導資金（互聯網+政務服務試點）26.28萬元。（2）市財政局追加下達局屬單位市城建檔案館檔案整理及數字化加工服務采購項目經費180萬元。

23、2150799資源勘探工業信息等支出-國有資產監管-其他國有資產監管支出。年初預算為0萬元，支出決算為12.24萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加局機關企業離休干部離休費及補貼。

24、2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出。年初預算為0萬元，支出決算為68.43萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局轉移支付資金調劑用于局機關2016年后新上線信息化系統運行維護經費68.43萬元。

25、2240199災害防治及應急管理支出-應急管理事務-其他應急管理支出。年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加局機關2020年度安全生產和消防工作考核獎勵經費0.96萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出33,470.95萬元，其中：

人員經費30,568.79萬元，占基本支出的91.33%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費2,902.17萬元，占基本支出的8.67%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為177.81萬元，支出決算為89.65萬元，完成預算的50.42%，其中：

因公出國（境）費支出預算為16.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是：因疫情原因，相關部門未組織進行出國考察活動，未發生相關支出；與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%，與去年持平的主要原因是：因疫情原因，相關部門均未組織進行出國考察活動。

公務接待費支出預算為20.10萬元，支出決算為2.20萬元，完成預算的10.97%，決算數小于預算數的主要原因是本部門堅持厲行節約，杜絕鋪張浪費，減少不必要的接待工作，踐行“過緊日子”要求。與上年相比減少3.36萬元，減少60.43%，減少的主要原因是受疫情影響，接待國內相關交流、學習、調研、考察等支出繼續減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的-%，決算數等于預算數的主要原因是我部門2022年度未安排公車購置計劃，與上年相比減少23.93萬元，減少100.00%,減少的主要原因是2021年住建局機關更新購置一臺公務用車，而2022年度未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為141.21萬元，支出決算為87.45萬元，完成預算的61.93%，決算數小于預算數的主要原因是堅持厲行節約的原則，嚴格控制支出不超過預算，與上年相比增加9.48萬元，增長12.16%，增長的主要原因一是根據上級有關安全生產工作要求，吸取望城4.29事故教訓，我部門加大了安全生產巡查力度，相比去年公車使用率明顯增長；二是2022年夏季持續超高溫車輛油耗增加，且公車購置年限長故障率高，導致維修頻率與維修費相對增加；三是我局維修資金中心由自收自支經費自理事業單位轉為全額撥款事業單位，2022年開始納入財政預算管理，2021年沒有“三公”經費財政撥款支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.20萬元，占2.46%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算87.45萬元，占97.54%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，相關部門未組織進行出國考察活動，未發生相關支出。

2、公務接待費支出決算為2.20萬元，全年共接待來訪團組19個、來賓157人次，主要是用于上級部門、其他省、市級部門單位或者省內其他地級市、區縣的相關團隊來我局調研、學習、考察等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為87.45萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費87.45萬元，主要是是公車燃料費、保險費、車輛維修、年檢費、路橋通行費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為46輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入89,072.80萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出89,072.80萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出89,072.80萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、2121499城鄉社區支出-污水處理費安排的支出-其他污水處理費安排的支出。年初預算為0萬元，支出決算為89,072.80萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政局追加撥付局機關公共項目污水處理運行費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本部門無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出444.13萬元，與年初預算436.08萬元相比，增加8.05萬元，增長1.85%，主要原因是本年度新招考和調入人員人數大于退休、調出人數，市財政按新增人員追加了定額公用經費；與上年決算相比，減少11.27萬元，降低2.47%。主要原因是：踐行“厲行節約，過緊日子”的要求，進一步壓縮行政開支。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費32.84萬元（其中一般公共預算基本支出13.28萬元，項目支出19.56萬元），用于召開本部門工作大會、干部考核推薦大會；黨建黨風廉政建設主題教育及審計、督查會議；參加住建部各類業務檢查、調研研討、傳達中央及省市政策會議；召開落實省、市政府部門相關業務工作要求會議；推進住建相關業務工作會議等會議，人數2621人，主要支出內容為會議場租費、會議餐費、會議住宿費、會議資料及印刷費、評審勞務費等；開支培訓費96.60萬元（其中一般公共預算基本支出24.37萬元，項目支出72.23萬元），用于開展黨組及黨務干部理論學習培訓、工勤人員培訓、行業技能培訓等，人數7,440人，主要支出內容為培訓場租費、專家授課費、培訓資料費、培訓交通費、培訓餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額18,914.49萬元，其中：政府采購貨物支出2,565.32萬元、政府采購工程支出2,837.27萬元、政府采購服務支出13,511.90萬元。授予中小企業合同金額16,948.56萬元，占政府采購支出總額的89.61%，其中：授予小微企業合同金額8,008.44萬元，占政府采購支出總額的42.34%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的93.91%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的53.84%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的96.30%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛80輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車9輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車41輛、其他用車27輛，其他用車主要是離退休干部用車、執法業務用車；單位價值50萬元以上通用設備25臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備7臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年度，本部門以優先重點、統籌兼顧為原則，結合全年工作計劃，按照市財政局要求，綜合考量，全力優化、細化預算，力求更科學、合理地編制預算，為各項工作開展奠定了良好的資金基礎。同時，我部門建立健全內部控制工作建設，進一步嚴肅財經紀律、厲行節約，嚴格按規定范圍和標準列支，各項經費嚴格按照財經文件和紀律執行，不斷加強固定資產管理，提高固定資產的使用效益，既保障了局系統的各項基本支出運轉，也為各項工作的開展提供了資金保障。2022年，我部門大力推進自建房安全專項整治、切實抓好建筑施工安全監管、全力保障城區防澇排漬安全、聚焦中央環保督察問題整改、聚焦重大市政項目建設、聚焦城區斷頭瓶頸路打通、保持市場平穩健康態勢、著力構建“三房”政策體系、堅決推進“保交樓”任務、推動小區治理提檔升級、推動供水管理提質增效、推動村鎮建設提標擴面。大力推進裝配式建筑發展、大力推廣綠色節能建筑、大力優化住建營商環境，各項工作正常運轉，各項績效目標順利完成，持續為推進住房及城鎮建設事業和全市經濟社會發展作出了積極貢獻。2022年度我局機關部門整體支出績效自評得分為99.40分，等級為“優”。同時，我部門也對12家二級單位部門整體支出績效自評進行打分，均為90分以上，得分區間為90-96分。下面從六個方面來說明我部門2022年績效的實施效果。

一是運行成本上，2022年度，部門各單位均嚴格按照年度預算控制開支，提升資金使用效能，將單位運行成本控制在可控范圍內。

二是管理效率上，部門各單位建立健全單位內控制度，提升單位內部管理效能；健全服務體制機制，推動行業健康有序發展，強化了行業管理效能。

三是履職效能上，部門各單位緊緊圍繞各單位職能職責，履職盡責，切實貫徹落實中央、省、市有關政策和精神，強化項目建設統籌，提升行業監管規范化水平，忠誠履職、勇于擔當，為長沙市住房和城鄉建設事業發展作出了應有的貢獻。

四是社會效應上，部門各單位回應民聲、紓解民困，合力解決群眾急難愁盼的問題，辦成了多件民生實事。

五是可持續發展能力上，部門各單位立足當下，著眼未來，注重通過信息化系統建設提高工作效率，通過密切關注國家綠色發展相關政策，推動綠色智能建造產業發展，推動住建領域可持續發展。

六服務對象滿意度上，創新服務理念，優化服務機制，部門各單位職工提升服務意識，強化服務技能，增強服務效率，為企業舒難解困，獲得服務企業和群眾的一致好評。

2022年部門重點項目主要包括局機關、市排水事務中心和市交易中心公共項目，具體績效評價自評結果情況詳見上述單位績效自評報告（附件2、附件3、附件4）。

（二）存在的問題及原因分析

1.預算績效管理方面

（1）預算編制不夠精準。因工作目標調整、未達到支付條等原因，導致部分項目的預算編制未達預期。如：白蟻預防施工項目年初預算批復800萬，年中追加657萬，決算數1,457萬，項目調整金額過高。因施工面積有所增加，采購施工藥物資金相應增加，原有的白蟻預防施工項目經費有缺口，財政預算不足，追加項目預算資金。市中心城區泵站提標改造項目等建設資金預算3,900.95萬元執行率84.43%，是由于部分標段辦理進窗評審后，承包人與市財評一、二審對審緩慢，導致部分標段2022年底未完成市財評中心結算審核，未達到支付條件。

（2）績效管理工作水平有待提高

本局系統績效管理工作開展以來，取得了一定的成效，但是仍然存在以下薄弱的地方：①績效目標設置的水平有待提高。本系統各單位績效目標設置以財務人員和業務處室相關人員為主力，兩者均屬于非專業人士，造成了績效目標編制不夠科學、不能全面考核項目的實施效果，削弱了績效考評的作用。②績效管理工作重心需進一步優化調整。在以往的績效管理工作中，更加注重績效結果的評價，在今后的績效管理工作中，在開展好績效結果評價的同時，應當加強績效過程（運行監控）管理，以便及時發現問題，及時進行整改。

2.資金管理方面

資金支付不及時。如：2021年實施的既有小區品質提升項目獎補資金因疫情防控，導致許多工作無法開展，延誤了2021年既有小區獎補資金的核算工作，2022年度未及時將市級獎補資金撥付至區縣，后于2023年3月撥付。質安監辦公用房搬遷設備購置費全年執行53.90萬元，執行率17.44%。原因是2022年12月下撥辦公用房搬遷設備購置費。其中購置的設備、貨物及物業費都要走政府采購的流程和招投標的程序，所需時間較長，采購貨物及物業費未能趕在12月23日關賬前按合同金額進行支付。

3.資產管理方面

資產管理工作不完善。如：排水事務中心實際管理的28座泵站，只有運營權，但無所有權，無法入賬，造成資產賬實不符。為了便于管理，我中心對移交泵站進行了一次全面清理，擬將這部分資產劃入我中心，并函詢移交單位意見，但移交單位回函均表示目前無法辦理相關手續。

第四部分名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2010308一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務。反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

六、2010601一般公共服務支出-財政事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

七、2011199一般公共服務支出-紀檢監察事務-其他紀檢監察事務支出：反映其他紀檢監察事務方面的支出。

八、2013105一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-專項業務：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。

九、2013202一般公共服務支出-組織事務-一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十、2013302一般公共服務支出-宣傳事務-一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十一、2019999一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出：反映事業單位未單獨設置項級科目的其他支出。

十二、2050302教育支出-職業教育-中等職業教育：反映各部門（不含人力資源和社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。

十三、2050303教育支出-職業教育-技校教育：反映人力資源和社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。

十四、2070605文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-出版發行：反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。

十五、2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

十六、2080905社會保障和就業支出-退役安置-軍隊轉業干部安置：反映軍轉干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面的支出。

十七、2082501社會保障和就業支出-其他生活救助-其他城市生活救助：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外，用于城鄉生活困難居民生活救助的其他支出。

十八、2110302節能環保支出-污染防治-水體：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

十九、2120101城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

二十、2120102城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十一、2120103城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-機關服務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

二十二、2120105城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-工程建設標準規范編制與監管：反映擬定工程建設國家標準和部管行業標準、監督指導各類工程建設標準定額的實施、管理工程造價等方面的支出

二十三、2120106城鄉社區支出-城鄉社區管理事務—工程建設管理：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

二十四、2120109城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-住宅建設與房地產市場監管：反映調控房地產市場運行、研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

二十五、2120199城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

二十六、2120399城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出：反映其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

二十七、2121499城鄉社區支出-污水處理安排的支出-污水處理安排的支出：反映用污水處理費安排的其他支出。

二十八、2129999城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出：反映其他用于城鄉社區方面的支出。

二十九、2150799資源勘探工業信息等支出-國有資產監管-其他國有資產監管支出：反映其他用于國有資產監管方面的支出。

三十、2210109住房保障支出-保障性安居工程支出-住房租賃市場發展：反映用于發展住房租賃市場方面的支出。

三十一、2240199災害防治及應急管理支出-應急管理事務-其他應急：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。