2021年度長沙市城市建設科學研究院部門決算

目錄

第一部分?長沙市城市建設科學研究院單位概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分

長沙市城市建設科學研究院單位概況

一、單位職責

（一）負責開展城市建設試驗研究、設計研究，促進科技發展。

（二）負責城市建設技術服務與咨詢、建設新技術開發與推廣、建設工程質量評估、建筑節能評估、建筑能源審計和大型公共建筑能耗監測。

（三）負責全市市政基礎設施建設的前期研究、方案論證、技術審查及計劃編制等相關工作。

二、機構設置及決算單位構成

?????（一）內設機構設置。

長沙市城市建設科學研究院內設機構包括：辦公室、人事教育科、長沙市市政基礎設施前期研究室（城鄉建設研究室）、工程結構研究室（業務經營部）、綠色建筑研究室（房屋建筑技術事務室）、長沙市市政基礎設施技術審查室（市政基礎設施技術事務室）、地基基礎研究室（地下空間事務室）、長沙市建筑節能檢測中心、工程材料研究室（房屋建筑工程質量事務室）、市政交通建設研究室（市政交通工程質量事務室）。

?????（二）決算單位構成。

長沙市城市建設科學研究院2021年部門決算公開單位構成包括：長沙市城市建設科學研究院。

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第二部分

部門決算表（見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為3,249.04萬元。與上年度相比，收、支總計各減少69.3萬元，下降2.09%。主要原因是檢測業務量減少，檢測業務相關成本支出降低。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計3,249.04萬元，其中：財政撥款收入3,249.04萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3,249.04萬元，其中：基本支出1,953.46萬元，占60.12%；項目支出1,295.58萬元，占39.88%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為3,249.04萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少69.3萬元，下降2.09%。主要原因是檢測業務量減少，檢測業務相關成本支出降低。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出3,249.04萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少69.3萬元，下降2.09%。主要原因是檢測業務量減少，檢測業務相關成本支出降低。

????（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出3,249.04萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出3,249.04萬元，占100%。

????（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,907.22萬元，支出決算為3,249.04萬元，完成年初預算的83.15%。其中：

1．城鄉社區支出2120199城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出。年初預算為3,907.22萬元，支出決算為2849.04萬元，完成年初預算的72.92%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因一是我單位停止建設工程質量常規檢測等中介服務，全年檢測業務量大幅下降，相關成本支出降低，檢測項目支出減少304萬元；二是年初在該功能分類中預算的人員經費因單位收入不足等原因減少了支出750萬元；

2．城鄉社區支出2120399城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出。年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的-%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是市財政局追加下達400萬元用于人員經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,953.46萬元。其中：人員經費1,852.22萬元，占基本支出的94.82%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費101.24萬元，占基本支出的5.18%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.98萬元，支出決算為5.29萬元，完成預算的48.18%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是單位堅持厲行節約，落實“過緊日子”要求，嚴格按規章制度控制支出。與上年相比增加4.51萬元，增長578.2%,增長的主要原因是：2021年3月，經市機關事務管理局重新核定，我單位公務車數量增加至10臺（原公務車數量1臺），公務車運行費用相應增加。其中:

因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的-%。決算數與預算數相等的主要原因是：單位嚴格控制“三公”經費支出，未安排因公出國（境），與上年相比無變化，主要原因是單位嚴格控制因公出國（境）費支出，上年和本年度均未安排因公出國（境）。

公務接待費年初預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是：單位堅持厲行節約，嚴格按規章制度控制支出，未發生公務接待費。與上年相比減少0.2萬元，減少100%，減少的主要原因是單位嚴格控制公務接待費支出，本年未發生公務接待費。

公務用車購置費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的-%，決算數與預算數相等的主要原因是單位堅持厲行節約，落實“過緊日子”要求，未安排購置公務用車，與上年相比無變化，主要原因是單位本年度和上年度均未發生公務用車購置費。

公務用車運行維護費年初預算為7.98萬元，支出決算為5.29萬元，完成年初預算的66.29%，決算數小于預算數的主要原因是單位堅持厲行節約，落實“過緊日子”要求，嚴格控制公務用車運行維護費支出，與上年相比增加4.71萬元，增長812.07%,增長的主要原因是：2021年3月，經市機關事務管理局重新核定，我單位公務車數量增加至10臺（原公務車數量1臺），公務車運行費用相應增加。

????（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算5.29萬元，完成預算的66.29%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,決算數與年初預算數無差異的主要原因是單位嚴格控制因公出國（境）費支出，上年和本年度均未安排因公出國（境）。

2.公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。決算數與年初預算數無差異的主要原因是單位嚴格控制公務接待費支出，本年未發生公務接待費。

外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0萬元。2021年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

3．公務用車購置及運行費支出決算為5.29萬元,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：2021年3月，經市機關事務管理局重新核定，我單位公務車數量增加至10臺（原公務車數量1臺），公務車運行費用相應增加。其中：

公務用車購置支出0萬元，單位更新車輛0臺。

公務用車運行支出5.29萬元。主要用于公務車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為10量。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本項無數據。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。2021年我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開支會議費0萬元；開支培訓費6.37萬元，用于開展在編人員線上教育、黨員主題教育、安全生產知識講座等培訓，人數共計415人，主要支出內容為培訓場租費、專家授課費、培訓餐費等；2021年度本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額38.72萬元，其中：政府采購貨物支出38.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額18.85萬元，占政府采購支出總額的48.68%，其中：授予小微企業合同金額18.85萬元，占政府采購支出總額的48.68%。

十三、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛10輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車10輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0.臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

根據《長沙市財政局關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）和《長沙市住房和城鄉建設局關于開展2022年局系統市級財政資金績效自評工作的通知》，本單位組織進行了2021年度部門整體支出績效自評工作。從一般公共預算支出情況、項目組織實施情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面開展了2021年度部門整體支出績效自評，具體情況見附件。

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第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120199城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

六、2120399城鄉社區公共設施支出-其他城鄉社區公共設施支出：反映其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

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第五部分

附件

1.2021年長沙市城市建設科學研究院部門決算表

2.2021年度長沙市城市建設科學研究院部門整體支出績效自評報告