2021年度長沙市建設工程招標中心部門決算

2021年度

長沙市建設工程招標中心部門決算

目錄

第一部分長沙市建設工程招標投標中心單位概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市建設工程招標投標中心單位概況

一、單位職責

（一）宣傳和貫徹執行國家、省有關建設工程招標投標的方針政策和法律、規章。

（二）承擔對市住房城鄉建設局指定區域范圍內房屋建筑和市政工程招標投標活動實施監督管理的事務性工作。

（三）承擔規范招標代理機構市場行為的事務性工作,負責招標代理機構的業務培訓、不良行為的記錄等工作。

（四）承擔招標投標活動中違法違規行為查處的事務性工作。

（五）承擔評標專家履職情況檢查的事務性工作。

（六）協助處理招標投標活動的投訴舉報工作。

（七）負責對區縣（市)建設工程招標投標工作的業務指導。

（八）完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市建設工程招標投標中心2021年內設機構包括：綜合一科、綜合二科、監管一科、監管二科、法規科。

（二）決算單位構成。長沙市建設工程招標投標中心2021年部門決算公開單位構成包括：長沙市建設工程招標投標中心。

第二部分

2021年部門決算表（見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為520萬元。與上年度相比，收、支總計各增加76.13萬元，增長17.15%。主要原因是：（1）由于人員編制增加2名，因此基本支出、公用經費增加；（2）在職人員工資晉級晉檔、住房公積金、社會保險費的標準提高。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計520萬元，其中：財政撥款收入520萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計520萬元，其中：基本支出508.45萬元，占97.78%；項目支出11.55萬元，占2.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為520萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加76.13萬元，增長17.15%。主要原因是：（1）由于人員編制增加2名，因此基本支出、公用經費增加；（2）在職人員工資晉級晉檔、住房公積金、社會保險費的標準提高。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出520萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加76.13萬元，增長17.15%。主要原因是：（1）由于人員編制增加2名，因此基本支出、公用經費增加；（2）在職人員工資晉級晉檔、住房公積金、社會保險費的標準提高。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出520萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出520萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為498.23萬元，支出決算為520萬元，完成年初預算的104.37%。其中：

1、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。年初預算為498.23萬元，支出決算為520萬元，完成年初預算的104.37%。決算數大于年初預算數的主要原因是：（1）由于人員編制增加2名，因此基本支出、公用經費增加；（2）在職人員工資晉級晉檔、住房公積金、社會保險費的標準提高。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出508.45萬元。其中：人員經費471.38萬元，占基本支出的92.71%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費37.07萬元，占基本支出的7.29%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.60萬元，支出決算為1.97萬元，完成預算的75.77%，2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是堅持厲行節約，杜絕鋪張浪費，減少不必要的接待工作，未發生接待活動，沒用產生公務接待費開支。與上年相比減少0.24萬元，減少10.86%,減少的主要原因是2021年度未發生接待活動，沒用產生公務接待費開支，“三公經費”明顯減少。其中：

因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數與預算數不存在差異。原因是響應“過緊日子”的政策，嚴格控制支出，2021年無預算無支出。2020年支出為0.00萬元。與上年相比支出均為0.00萬元，原因是2020年與2021年我單位均無安排出國（境）計劃。

公務接待費支出年初預算為0.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是：堅持厲行節約，杜絕鋪張浪費，未產生公務接待費開支，與上年相比減少0.25萬元，減少100%，減少的主要原因是減少不必要的接待工作，未發生接待活動，沒用產生公務接待費開支。

公務用車購置費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%，決算數與預算數的無差異主要原因是：響應“過緊日子”的政策，嚴格控制支出，無公務用車購置費計劃，即無預算無支出。，與上年相比開支均為0.00萬元，無差異原因是2020年與2021年我單位均無安排公務用車購置費計劃。

公務用車運行維護費支出預算為2.20萬元，支出決算為1.97萬元，完成預算的89.55%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，盡量減少公務出行。與上年相比增加0.01萬元，增長0.51%,增長的主要原因是公務車使用年限長，致維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算1.97萬元，完成預算的89.55%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,決算數與年初預算數不存在差異，原因是響應“過緊日子”的政策，嚴格控制支出，即無預算無支出。上年支出為0.00萬元，2021年因公出國（境）費沒有開支，與上年決算相比，開支均為0.00萬元，無差異，原因是2020年與2021年我單位均無安排出國（境）計劃。

2.公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是堅持厲行節約，杜絕鋪張浪費，減少不必要的接待工作，未發生接待活動，沒用產生公務接待費開支。

外賓接待支出0萬元。無外賓接待活動。2021年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員），無外賓來訪人員。

其他國內公務接待支出0萬元。無國內公務接待，2021年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.97萬元,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，盡量減少公務出行。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，更新車輛0臺。

公務用車運行維護費1.97萬元，主要用于公務車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出。截止2021年12月31日止，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算年初預算財政撥款收入0萬元，年初結轉結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。2021年我單位沒有使用政府性基金預算收入，也沒有政府性基金預算安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。2021年我單位沒有使用國有資本經營預算收入，也沒有國有資本經營預算安排的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出0.00萬元，主要原因是本單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開支會議費0萬元，無會議費開支。2021年開支培訓費2.47萬元，用于開展黨組理論學習、消防知識講座、黨員黨史教育培訓；相關繼續教育培訓、招投標業務培訓、人事政策培訓等人數共計66人，主要支出內容為培訓租車費、場租費、專家授課費、餐飲費、培訓資料費等。2021年受疫情影響，取消了部分業務培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

具體如下：培訓費預算2.5萬元，實際開支2.47萬元，其中：2人參加去省外參加招投標業務培訓開支1.00萬元，培訓費用由舉辦方統一收取包含（授課費、租場費、食宿費、資料課件等）；開展黨組理論學習、黨員黨史教育培訓共3次，參加人數共51人，開支培訓費1.28萬元，包含（租場費、授課費、餐飲費、租車費）；相關繼續教育培訓、人事政策培訓等13人主要為授課費開支培訓費0.19萬元。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出10.26萬元，其中：政府采購貨物支出10.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.73萬元。授予中小企業合同金額10.26萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額10.26萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十三、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；主要用途為：區縣業務指導、標后稽查、開會接送、報送資料等。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

根據《長沙市財政局關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）和《長沙市住房和城鄉建設局關于開展2022年局系統市級財政資金績效自評工作的通知》，本單位從一般公共預算支出情況、項目組織實施情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面組織進行了2021年度部門整體支出績效自評。詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120106城鄉社區管理事務-工程建設管理：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

第五部分

附件

長沙市建設工程招標投標中心2021年度部門決算公開報表

長沙市建設工程招標投標中心2021年度部門整體支出績效評價報告