長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分2023年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分單位預(yù)算公開說明

一、單位基本概況

(1)職能職責(zé)

(一)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的方針政策和法律、規(guī)章。

(二)承擔(dān)對(duì)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局指定區(qū)域范圍內(nèi)房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。

(三)承擔(dān)規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)市場(chǎng)行為的事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、不良行為的記錄等工作。

(四)承擔(dān)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中違法違規(guī)行為查處的事務(wù)性工作。

(五)承擔(dān)評(píng)標(biāo)專家履職情況檢查的事務(wù)性工作。

(六)協(xié)助處理招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投訴舉報(bào)工作。

(七)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)縣(市)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(八)完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

(2)機(jī)構(gòu)設(shè)置

長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心2022年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：在職在編16人，退休職工2人，臨時(shí)聘用人員4人。內(nèi)設(shè)科室五個(gè)：綜合一科、綜合二科、監(jiān)管一科、監(jiān)管二科、法規(guī)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心本級(jí)。

三、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算521.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款521.48萬元。收入較去年增加44.73萬元，上升9.38%。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)增加及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出致收入預(yù)算增加。

(二)支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算521.48萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.48萬元。支出較去年增加44.73萬元，上升9.38%。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)增加及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出521.48萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.48萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

(一)基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)502.18萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.30萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.30萬元，主要用于招投標(biāo)工作業(yè)務(wù)及辦公設(shè)備購置等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.04萬元，比上年預(yù)算增加2.28萬元，上升4.98%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬元)，因公出國(境)費(fèi)0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平。

(三)一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)60-80人，內(nèi)容為租場(chǎng)費(fèi)、資料費(fèi)、餐費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

(四)政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額13.07萬元，其中，貨物類采購預(yù)算13.07萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為521.48萬元，其中，基本支出502.18萬元，項(xiàng)目支出19.30萬元。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表