2022年度長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）部門決算

目　錄

第一部分　長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明）

第四部分　名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）單位概況

一、單位職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂、審查住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城市化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城市規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)、縣（市）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

（二）指導(dǎo)、監(jiān)管、協(xié)調(diào)城市建設(shè)資金投融資工作；物業(yè)專項(xiàng)維修資金、市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計(jì)建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)市級(jí)政府投資市政工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查。

（三）承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)管理市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)危舊房屋的安全鑒定和行業(yè)管理工作；指導(dǎo)住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

（四）承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用等職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨水管網(wǎng)、雨污合流管網(wǎng)以及除壓力干管之外的污水收集管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理。

（五）承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制，參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作，負(fù)責(zé)本市建設(shè)項(xiàng)目的檔案收集、保管和利用工作；承擔(dān)全市農(nóng)村危房改造管理。

（六）承擔(dān)管理全市建筑市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)管和備案工作；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程公開招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)控制價(jià)備案、工程造價(jià)管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場(chǎng)。

（七）承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理，牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的操作資格認(rèn)定。

（八）承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、驗(yàn)收及備案抽查工作。

（九）承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用示范工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

（十）承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查，以及全市建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。

（十一）建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，組織落實(shí)住房保障建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、分配、運(yùn)營(yíng)、管理的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作；承擔(dān)市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

（十二）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、研究室、房地產(chǎn)開發(fā)管理處、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管處、物業(yè)監(jiān)管處、房屋安全管理處、建筑行業(yè)管理處、建設(shè)市場(chǎng)管理處、工程質(zhì)量安全監(jiān)管處、勘察設(shè)計(jì)處、建筑節(jié)能與科學(xué)技術(shù)處、總工室、村鎮(zhèn)建設(shè)處、城市地下管線建設(shè)管理處、機(jī)場(chǎng)建設(shè)協(xié)調(diào)處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處、住房保障規(guī)劃項(xiàng)目處、保障性住房指導(dǎo)監(jiān)管處、園區(qū)建設(shè)處、督查考核處、信息處、法制處、信訪處、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處、宣傳教育處、組織人事處、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。

第二部分　部門決算表

（見附件1）

第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)218,265.14萬(wàn)元。與上年相比，減少2,563.62萬(wàn)元，減少1.16%，增減變動(dòng)主要原因如下：

1.?合計(jì)減少16,851.76萬(wàn)元，主要原因是：（1）按實(shí)際結(jié)算情況減少安排污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)合同外稅費(fèi)1,458.17萬(wàn)元；（2）建筑業(yè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金、建筑節(jié)能與綠色建筑專項(xiàng)資金因政策到期本年度未安排資金，分別減少1,995萬(wàn)元、482.23萬(wàn)元；（3）長(zhǎng)沙市村鎮(zhèn)建設(shè)信息管理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)上年度已完成驗(yàn)收付款，本年度減少安排經(jīng)費(fèi)231.33萬(wàn)元；住建業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)（一期）項(xiàng)目建設(shè)、誠(chéng)信一體化監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)上年度已完成尾款支付或者本年度暫未付款，減少支出117.10萬(wàn)元；（4）中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排資金減少1,428.64萬(wàn)元，其中：住房城鄉(xiāng)建設(shè)省級(jí)引導(dǎo)資金787.78萬(wàn)元，2021年引導(dǎo)社會(huì)資本參與盤活國(guó)有存量資產(chǎn)投資示范專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)基建資金454萬(wàn)元，中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金186.86萬(wàn)元；（5）創(chuàng)建國(guó)家節(jié)水型城市工作去年已完成，減少相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)及節(jié)水型城市獎(jiǎng)勵(lì)資金支出278.92萬(wàn)元；（6）綜合管廊PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼、土建職稱考試組考經(jīng)費(fèi)本年度均只安排當(dāng)年度資金，比上年分別減少9,516.71萬(wàn)元、332.46萬(wàn)元；（7）減少市政基礎(chǔ)設(shè)施課題研究經(jīng)費(fèi)及“精美長(zhǎng)沙”課題研究等相關(guān)經(jīng)費(fèi)316.63萬(wàn)元；（8）減少上年度因?qū)嶋H工作需要追加的自然災(zāi)害綜風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)99.07萬(wàn)元；（9）減少保障性安居工程資金、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、行政審批案卷檔案整理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新型城鎮(zhèn)化工作經(jīng)費(fèi)、住建執(zhí)法升級(jí)系統(tǒng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出270.59萬(wàn)元；（10）本年度基本支出減少325萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)因津補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績(jī)效降標(biāo)及人員調(diào)出等減少313.73萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)因壓縮運(yùn)行開支減少11.27萬(wàn)元。

2.?合計(jì)增加14,288.15萬(wàn)元，主要原因是：（1）污水處理運(yùn)行費(fèi)及污泥處理費(fèi)本年度按實(shí)結(jié)算，增加11,191.46萬(wàn)元；（2）施工圖審查費(fèi)累計(jì)去年四季度未付部分及本年工作量部分增加1,275.30萬(wàn)元；（3）2022年新增長(zhǎng)沙自建房指揮部工作經(jīng)費(fèi)及自建房安全專項(xiàng)整治省級(jí)補(bǔ)助資金809.88萬(wàn)元，該項(xiàng)工作為今年重點(diǎn)工作；（4）按進(jìn)度新增支付兩項(xiàng)信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用：在建工地視頻監(jiān)控和揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)資金272.96萬(wàn)元；地下管線綜合信息管理平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)279.60萬(wàn)元；（5）追加撫恤金及喪葬費(fèi)（項(xiàng)目支出部分）151.05萬(wàn)元。（6）新增第二批信創(chuàng)產(chǎn)品單位應(yīng)支付資金121.09萬(wàn)元；（7）2021年督查激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)資金、住建系統(tǒng)信息化運(yùn)行維護(hù)（含2016年后新上線系統(tǒng)運(yùn)維）、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查服務(wù)經(jīng)費(fèi)等增加支出186.81萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)218,265.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入218,265.14萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)218,265.14萬(wàn)元，其中：基本支出6,311.84萬(wàn)元，占2.89%；項(xiàng)目支出211,953.30萬(wàn)元，占97.11%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)218,265.14萬(wàn)元，與上年相比，減少2,497.68萬(wàn)元，減少1.13%，增減變動(dòng)主要原因如下:

1.合計(jì)減少16,785.83萬(wàn)元，的主要原因是：（1）按實(shí)際結(jié)算情況減少安排污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)合同外稅費(fèi)1,458.17萬(wàn)元；（2）建筑業(yè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金、建筑節(jié)能與綠色建筑專項(xiàng)資金因政策到期本年度未安排資金，分別減少1,995萬(wàn)元、482.23萬(wàn)元；（3）長(zhǎng)沙市村鎮(zhèn)建設(shè)信息管理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)上年度已完成驗(yàn)收付款，本年度減少安排經(jīng)費(fèi)231.33萬(wàn)元；住建業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)（一期）項(xiàng)目建設(shè)、誠(chéng)信一體化監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)上年度已完成尾款支付或者本年度暫未付款，減少支出117.10萬(wàn)元；（4）中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排資金減少1,428.64萬(wàn)元，其中：住房城鄉(xiāng)建設(shè)省級(jí)引導(dǎo)資金787.78萬(wàn)元，2021年引導(dǎo)社會(huì)資本參與盤活國(guó)有存量資產(chǎn)投資示范專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)基建資金454萬(wàn)元，中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金186.86萬(wàn)元；（5）創(chuàng)建國(guó)家節(jié)水型城市工作去年已完成，減少相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)及節(jié)水型城市獎(jiǎng)勵(lì)資金支出278.92萬(wàn)元；（6）綜合管廊PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼、土建職稱考試組考經(jīng)費(fèi)本年度均只安排當(dāng)年度資金，比上年分別減少9,516.71萬(wàn)元、332.46萬(wàn)元；（7）減少市政基礎(chǔ)設(shè)施課題研究經(jīng)費(fèi)及“精美長(zhǎng)沙”課題研究等相關(guān)經(jīng)費(fèi)316.63萬(wàn)元；（8）減少上年度因?qū)嶋H工作需要追加的自然災(zāi)害綜風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)99.07萬(wàn)元；（9）減少保障性安居工程資金、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、行政審批案卷檔案整理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新型城鎮(zhèn)化工作經(jīng)費(fèi)、住建執(zhí)法升級(jí)系統(tǒng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出204.66萬(wàn)元；（10）本年度基本支出減少325萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)因津補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績(jī)效降標(biāo)及人員調(diào)出等減少313.73萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)因壓縮運(yùn)行開支減少11.27萬(wàn)元。

2.合計(jì)增加14,288.15萬(wàn)元，主要原因是：（1）污水處理運(yùn)行費(fèi)及污泥處理費(fèi)本年度按實(shí)結(jié)算，增加11,191.46萬(wàn)元；（2）施工圖審查費(fèi)累計(jì)去年四季度未付部分及本年工作量部分增加1,275.30萬(wàn)元；（3）2022年新增長(zhǎng)沙自建房指揮部工作經(jīng)費(fèi)及自建房安全專項(xiàng)整治省級(jí)補(bǔ)助資金809.88萬(wàn)元，該項(xiàng)工作為今年重點(diǎn)工作；（4）按進(jìn)度新增支付兩項(xiàng)信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用：在建工地視頻監(jiān)控和揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)資金272.96萬(wàn)元；地下管線綜合信息管理平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)279.60萬(wàn)元；（5）追加撫恤金及喪葬費(fèi)（項(xiàng)目支出部分）151.05萬(wàn)元。（6）新增第二批信創(chuàng)產(chǎn)品單位應(yīng)支付資金121.09萬(wàn)元；（7）2021年督查激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)資金、住建系統(tǒng)信息化運(yùn)行維護(hù)（含2016年后新上線系統(tǒng)運(yùn)維）、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查服務(wù)經(jīng)費(fèi)等增加支出186.81萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出129,192.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.19%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少26,580.09萬(wàn)元，減少17.06%，增減變動(dòng)主要原因如下:

1.合計(jì)減少29,676.78萬(wàn)元，的主要原因是：（1）按實(shí)際結(jié)算情況減少安排污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)合同外稅費(fèi)1,458.17萬(wàn)元；（2）建筑業(yè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金、建筑節(jié)能與綠色建筑專項(xiàng)資金因政策到期本年度未安排資金，分別減少1,995萬(wàn)元、482.23萬(wàn)元；（3）長(zhǎng)沙市村鎮(zhèn)建設(shè)信息管理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)上年度已完成驗(yàn)收付款，本年度減少安排經(jīng)費(fèi)231.33萬(wàn)元；住建業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)（一期）項(xiàng)目建設(shè)、誠(chéng)信一體化監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)上年度已完成尾款支付或者本年度暫未付款，減少支出117.10萬(wàn)元；（4）中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排資金減少1,428.64萬(wàn)元，其中：住房城鄉(xiāng)建設(shè)省級(jí)引導(dǎo)資金787.78萬(wàn)元，2021年引導(dǎo)社會(huì)資本參與盤活國(guó)有存量資產(chǎn)投資示范專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)基建資金454萬(wàn)元，中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金186.86萬(wàn)元；（5）創(chuàng)建國(guó)家節(jié)水型城市工作去年已完成，減少相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)及節(jié)水型城市獎(jiǎng)勵(lì)資金支出278.92萬(wàn)元；（6）綜合管廊PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼、土建職稱考試組考經(jīng)費(fèi)本年度均只安排當(dāng)年度資金，比上年分別減少9,516.71萬(wàn)元、332.46萬(wàn)元；（7）減少市政基礎(chǔ)設(shè)施課題研究經(jīng)費(fèi)及“精美長(zhǎng)沙”課題研究等相關(guān)經(jīng)費(fèi)316.63萬(wàn)元；（8）減少上年度因?qū)嶋H工作需要追加的自然災(zāi)害綜風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)99.07萬(wàn)元；（9）減少保障性安居工程資金、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、行政審批案卷檔案整理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新型城鎮(zhèn)化工作經(jīng)費(fèi)、住建執(zhí)法升級(jí)系統(tǒng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出204.66萬(wàn)元；（10）本年度基本支出減少325萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)因津補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績(jī)效降標(biāo)及人員調(diào)出等減少313.73萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)因壓縮運(yùn)行開支減少11.27萬(wàn)元。

2.合計(jì)增加3,096.69萬(wàn)元，主要原因是：（2）施工圖審查費(fèi)累計(jì)去年四季度未付部分及本年工作量部分增加1,275.30萬(wàn)元；（3）2022年新增長(zhǎng)沙自建房指揮部工作經(jīng)費(fèi)及自建房安全專項(xiàng)整治省級(jí)補(bǔ)助資金809.88萬(wàn)元，該項(xiàng)工作為今年重點(diǎn)工作；（4）按進(jìn)度新增支付兩項(xiàng)信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用：在建工地視頻監(jiān)控和揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)資金272.96萬(wàn)元；地下管線綜合信息管理平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)279.60萬(wàn)元；（5）追加撫恤金及喪葬費(fèi)（項(xiàng)目支出部分）151.05萬(wàn)元。（6）新增第二批信創(chuàng)產(chǎn)品單位應(yīng)支付資金121.09萬(wàn)元；（7）2021年督查激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)資金、住建系統(tǒng)信息化運(yùn)行維護(hù)（含2016年后新上線系統(tǒng)運(yùn)維）、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查服務(wù)經(jīng)費(fèi)等增加支出186.81萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出129,192.34萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出33.30萬(wàn)元，占0.026%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.5萬(wàn)元，占0.022%；節(jié)能環(huán)保支出93.24萬(wàn)元，占0.072%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出128,955.67萬(wàn)元，占99.82%；資源勘探工業(yè)信息等支出12.24萬(wàn)元，占0.009%；住房保障支出68.43萬(wàn)元，占0.053%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.96萬(wàn)元，占0.0007%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6,134.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為129,192.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2,106.12%，其中：

1、2010308一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加下達(dá)信訪工作考核獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元。

2、2010601一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加下達(dá)我局離退休人員逝世撫恤金及喪葬費(fèi)。

3、2011199一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他經(jīng)檢監(jiān)察事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加下達(dá)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組日常辦公經(jīng)費(fèi)。

4、2013105一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加下達(dá)春節(jié)離退休干部慰問經(jīng)費(fèi)。

5、2013202一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加下達(dá)市直機(jī)關(guān)單位子女統(tǒng)籌醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6、2013302一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加下達(dá)烈士紀(jì)念日舞臺(tái)搭建費(fèi)用。

7、2080905社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加下達(dá)軍轉(zhuǎn)干部慰問、大病互助、解困資金等。

8、2082501社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他城市生活救助。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加下達(dá)春節(jié)慰問費(fèi)。

9、2110302節(jié)能環(huán)保支出水體-污染防治-水體。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局轉(zhuǎn)移支付追加下達(dá)2019年度真抓實(shí)干成效明顯獎(jiǎng)勵(lì)資金(城市黑臭水體整治)。

10、2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行。年初預(yù)算為5,300.71萬(wàn)元，支出決算為6,296.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加相關(guān)績(jī)效等工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

11、2120102城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為833.44萬(wàn)元，支出決算為853.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加了督查激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)資金、去世人員撫恤金。

12、2120103城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加了去世人員撫恤金及喪葬費(fèi)。

13、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為196.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加了第二批信創(chuàng)產(chǎn)品專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)121.09萬(wàn)元，物業(yè)管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，自建房安全專項(xiàng)整治省級(jí)補(bǔ)助資金50萬(wàn)元。

14、2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為121,489.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）市財(cái)政局追加下達(dá)局機(jī)關(guān)公共項(xiàng)目資金，其中：施工圖審查服務(wù)費(fèi)5,944.81萬(wàn)元；污水及污泥處理運(yùn)行費(fèi)93,868.84萬(wàn)元；精美長(zhǎng)沙建設(shè)（工作、宣傳、課題）經(jīng)費(fèi)387.09萬(wàn)元；（2）市財(cái)政局追加下達(dá)局機(jī)關(guān)PPP項(xiàng)目資金，其中：地下綜合管廊試點(diǎn)建設(shè)可行性缺口補(bǔ)貼10,483.29萬(wàn)元、湖南省長(zhǎng)沙市敢勝垸、蘇托垸污水處理PPP項(xiàng)目9,000.00萬(wàn)元；（3）市財(cái)政局追加下達(dá)局機(jī)關(guān)部門預(yù)算項(xiàng)目資金，其中：自建房指揮部工作經(jīng)費(fèi)及安全檢測(cè)鑒定經(jīng)費(fèi)760.18萬(wàn)元、土建工程職稱考試組考費(fèi)312.15萬(wàn)元、在建工地視頻監(jiān)控和揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)資金330.98萬(wàn)元、地下管線綜合信息管理平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)279.60萬(wàn)元、市政基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)71.85萬(wàn)元、撫恤金及喪葬費(fèi)統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40.39萬(wàn)元、村鎮(zhèn)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)5.69萬(wàn)元、2021年度城市管理工作考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

15、2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局轉(zhuǎn)移支付省級(jí)引導(dǎo)資金（互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)試點(diǎn)）26.28萬(wàn)元。

16、2150799資源勘探工業(yè)信息等支出-國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管-其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加發(fā)放企業(yè)離休干部離休費(fèi)及補(bǔ)貼。

17、2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局轉(zhuǎn)移支付資金調(diào)劑用于2016年后新上線信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)68.43萬(wàn)元。

18、2240199災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急管理支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加2020年度安全生產(chǎn)和消防工作考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)0.96萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出6,311.84萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,867.71萬(wàn)元，占基本支出的92.96%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)444.13萬(wàn)元，占基本支出的7.04%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為54.50萬(wàn)元，支出決算為16.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.17%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為11.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情原因，相關(guān)部門未組織進(jìn)行出國(guó)考察活動(dòng)，未發(fā)生相關(guān)支出；與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與去年持平的主要原因是：因疫情原因，相關(guān)部門均未組織進(jìn)行出國(guó)考察活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因今年外地來(lái)我局學(xué)習(xí)調(diào)研大幅減少，與上年相比減少2.71萬(wàn)元，減少58.15%，減少的主要原因是疫情原因今年外地來(lái)我局學(xué)習(xí)調(diào)研大幅減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的-%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是2022年未安排購(gòu)置公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)；與上年相比減少23.93萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是2022年未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為38.00萬(wàn)元，支出決算為14.49萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.49萬(wàn)元），完成預(yù)算的38.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局厲行節(jié)約嚴(yán)控支出；與上年相比增加2.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.35%，增長(zhǎng)的主要原因是我局2021年新增1臺(tái)公務(wù)用車增加了燃料等費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.95萬(wàn)元，占11.86%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.49萬(wàn)元，占88.14%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，未發(fā)生相關(guān)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.95萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組16個(gè)、來(lái)賓130人次，主要是用于上級(jí)部門、其他省、市級(jí)部門單位或者省內(nèi)其他地級(jí)市、區(qū)縣的相關(guān)團(tuán)隊(duì)來(lái)我局調(diào)研、學(xué)習(xí)、考察等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.49萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.49萬(wàn)元，主要是公務(wù)車燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入89,072.80萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出89,072.80萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出89,072.80萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1、2121499城鄉(xiāng)社區(qū)支出-污水處理費(fèi)安排的支出-其他污水處理費(fèi)安排的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為89,072.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政局追加撥付局機(jī)關(guān)公共項(xiàng)目污水處理運(yùn)行費(fèi)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算444.13萬(wàn)元，與年初預(yù)算436.08萬(wàn)元相比，增加8.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%，主要原因是本年度新招考和調(diào)入人員人數(shù)大于退休、調(diào)出人數(shù)，市財(cái)政按新增人員追加了定額公用經(jīng)費(fèi)；與上年決算相比，減少11.27萬(wàn)元，降低2.47%。主要原因是：踐行“厲行節(jié)約過緊日子”的要求，進(jìn)一步壓縮行政開支。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本單位開支會(huì)議費(fèi)21.29萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算基本支出6.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.34萬(wàn)元），用于召開本部門工作大會(huì)、干部考核推薦大會(huì)；黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育及審計(jì)、督查會(huì)議；參加住建部各類業(yè)務(wù)檢查、調(diào)研研討、傳達(dá)中央及省市政策會(huì)議；召開落實(shí)省、市政府部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作要求會(huì)議；推進(jìn)住建相關(guān)業(yè)務(wù)工作會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)1450人，主要支出內(nèi)容為會(huì)議場(chǎng)租費(fèi)、會(huì)議餐費(fèi)、會(huì)議住宿費(fèi)、會(huì)議資料及印刷費(fèi)、評(píng)審勞務(wù)費(fèi)；開支培訓(xùn)費(fèi)12.08萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.08萬(wàn)元），用于開展黨組及黨務(wù)干部理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)、工勤人員培訓(xùn)，人數(shù)680人，主要支出內(nèi)容為培訓(xùn)場(chǎng)租費(fèi)、專家授課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、培訓(xùn)交通費(fèi)、培訓(xùn)餐費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額9129.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出152.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8977.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8665.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.03%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的20.69%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的96.51%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是離退休干部用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

2022年度，我單位以優(yōu)先重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧為原則，結(jié)合全年工作計(jì)劃，按照市財(cái)政局要求，綜合考量，全力優(yōu)化、細(xì)化預(yù)算，力求更科學(xué)、合理地編制預(yù)算，為各項(xiàng)工作開展奠定了良好的資金基礎(chǔ)。同時(shí)，我局建立健全內(nèi)部控制工作建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)定范圍和標(biāo)準(zhǔn)列支，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)文件和紀(jì)律執(zhí)行，不斷加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，既保障了機(jī)關(guān)的各項(xiàng)基本支出運(yùn)轉(zhuǎn)，也為各項(xiàng)工作的開展提供了資金保障。2022年，我局大力推進(jìn)自建房安全專項(xiàng)整治、切實(shí)抓好建筑施工安全監(jiān)管、全力保障城區(qū)防澇排漬安全、聚焦中央環(huán)保督察問題整改、聚焦重大市政項(xiàng)目建設(shè)、聚焦城區(qū)斷頭瓶頸路打通、保持市場(chǎng)平穩(wěn)健康態(tài)勢(shì)、著力構(gòu)建“三房”政策體系、堅(jiān)決推進(jìn)“保交樓”任務(wù)、推動(dòng)小區(qū)治理提檔升級(jí)、推動(dòng)供水管理提質(zhì)增效、推動(dòng)村鎮(zhèn)建設(shè)提標(biāo)擴(kuò)面。大力推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展、大力推廣綠色節(jié)能建筑、大力優(yōu)化住建營(yíng)商環(huán)境，各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)順利完成，持續(xù)為推進(jìn)住房及城鎮(zhèn)建設(shè)事業(yè)和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為99.40分，等級(jí)為“優(yōu)”。下面從六個(gè)方面來(lái)說(shuō)明我局2022年績(jī)效的實(shí)施效果。

一是運(yùn)行成本上，2022年度，為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)要求，在保障本單位履行職能職責(zé)所必需經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制開支，提升資金使用效能，將單位運(yùn)行成本控制在可控范圍內(nèi)。

二是管理效率上，健全單位內(nèi)控制度，提升單位內(nèi)部管理效能；健全服務(wù)體制機(jī)制，推動(dòng)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)健康有序發(fā)展，強(qiáng)化了行業(yè)管理效能。牽頭推動(dòng)“新城建”試點(diǎn)，啟動(dòng)智慧住建一體化平臺(tái)建設(shè)，建設(shè)工程智慧監(jiān)管系統(tǒng)、排水與污水處理智慧管理系統(tǒng)、城鎮(zhèn)供水監(jiān)管系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)試運(yùn)行。推進(jìn)城市生命線管理系統(tǒng)建設(shè)，住建領(lǐng)域智慧化、數(shù)字化、信息化能力穩(wěn)步增強(qiáng)，提高了單位總體工作效率。

三是履職效能上，堅(jiān)持人民至上、生命至上，組建工作專班，全面推進(jìn)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)。扎實(shí)開展“四查、四改、四幫、四治”，先后落實(shí)兩輪排查一輪核查，開展一輪隱患整治深化城區(qū)排水防澇體系建設(shè)，成功應(yīng)對(duì)強(qiáng)降雨，城市供水經(jīng)受旱情大考。堅(jiān)決推進(jìn)“保交樓”重大任務(wù)，以竣工交付為目標(biāo)，實(shí)行“專班推動(dòng)”“一企一策、一樓一策”“四方見面”等機(jī)制，有力維護(hù)了群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定。深化“大質(zhì)安”監(jiān)管格局，圍繞房屋市政在建工程開展安全生產(chǎn)和揚(yáng)塵防治開展多類專項(xiàng)治理行動(dòng)。加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法聯(lián)動(dòng)，層層遞進(jìn)深化建安領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患綜合治理。專項(xiàng)推進(jìn)高層建筑風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治、“兩違清查”等任務(wù)，排查高層建筑外立面潛在安全隱患，逐步推進(jìn)整改。堅(jiān)持地上地下統(tǒng)籌推進(jìn)，鋪排市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目超600個(gè)。與各市直部門和平臺(tái)公司等主體單位一道穩(wěn)投資、抓項(xiàng)目、優(yōu)服務(wù)、促進(jìn)度，湘雅路隧道等4條過江通道超額完成投資目標(biāo)；軌道交通6號(hào)線實(shí)現(xiàn)載客運(yùn)營(yíng)，長(zhǎng)株潭城際軌道交通西環(huán)線開通試運(yùn)行；打通湘江新區(qū)谷豐路等多條斷頭路、瓶頸路，做大城區(qū)支撐更足，做優(yōu)片區(qū)連通更暢，做精市區(qū)配套更優(yōu)。

四是社會(huì)效應(yīng)上，我們回應(yīng)民聲、紓解民困，合力解決群眾急難愁盼的問題。住房保障擴(kuò)面提效，超額完成國(guó)家住房租賃試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)。穩(wěn)步實(shí)施小區(qū)治理和既有小區(qū)品質(zhì)提升三年行動(dòng)，打造了一批亮點(diǎn)工程和示范小區(qū)，以“黨建聚合力”工程為統(tǒng)領(lǐng)，打造紅色小區(qū)、紅色物業(yè)。完成增設(shè)既有多層住宅電梯任務(wù)數(shù)，工作經(jīng)驗(yàn)得到省政府主要領(lǐng)導(dǎo)肯定。實(shí)施老舊小區(qū)二次供水設(shè)施戶表改造。創(chuàng)新成立長(zhǎng)沙市供水行政執(zhí)法綜合辦公室，對(duì)用水違法行為進(jìn)行高壓打擊。努力建設(shè)和美鄉(xiāng)村，持續(xù)鞏固19個(gè)市級(jí)特色小城鎮(zhèn)，出臺(tái)長(zhǎng)沙市農(nóng)村住房質(zhì)量安全監(jiān)督、住房建設(shè)竣工驗(yàn)收管理辦法等指導(dǎo)性文件，培訓(xùn)鄉(xiāng)村建設(shè)工匠，農(nóng)村危房保持“動(dòng)態(tài)清零”。

五是可持續(xù)發(fā)展能力上，加快建筑業(yè)綠色化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成功創(chuàng)建全國(guó)首批智能建造試點(diǎn)城市、湖南省綠色建造試點(diǎn)城市，新增2家國(guó)家級(jí)裝配式建筑生產(chǎn)基地，3個(gè)項(xiàng)目獲魯班獎(jiǎng)，79個(gè)項(xiàng)目獲“省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革，推進(jìn)分階段辦理施工許可，加快省市工程建設(shè)審批系統(tǒng)深度融合，連續(xù)四年獲評(píng)全省工改工作優(yōu)秀單位。長(zhǎng)沙市獲評(píng)省級(jí)海綿城市建設(shè)示范城市。

六是服務(wù)對(duì)象滿意度上，創(chuàng)新服務(wù)理念，優(yōu)化服務(wù)機(jī)制，單位職工提升服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化服務(wù)技能，增強(qiáng)服務(wù)效率，為企業(yè)舒難解困，獲得服務(wù)企業(yè)和群眾的一致好評(píng)。

局機(jī)關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果情況詳見附件2。

（二）存在的問題及原因分析

1.預(yù)算績(jī)效管理方面

（1）預(yù)算編制不精準(zhǔn)，部分項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率較低

2022年局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行率不到95%。主要原因系部分項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率不高。如：住房保障工作經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率為92%，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率為87.01%，行政審批案卷檔案整理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、法治建設(shè)及訴訟費(fèi)執(zhí)行率均未超過50%。

（2）績(jī)效管理工作水平有待提高

本局績(jī)效管理工作開展以來(lái)，取得了一定的成效，但是仍然存在以下薄弱的地方：①績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的水平有待提高。本局績(jī)效目標(biāo)設(shè)置以財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)處室相關(guān)人員為主力，兩者均屬于非專業(yè)人士，造成了績(jī)效目標(biāo)編制不夠科學(xué)、不能全面考核項(xiàng)目的實(shí)施效果，削弱了績(jī)效考評(píng)的作用。②績(jī)效管理工作重心需進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。本局在以往的績(jī)效管理工作中，更加注重績(jī)效結(jié)果的評(píng)價(jià)，在今后的績(jī)效管理工作中，在開展好績(jī)效結(jié)果評(píng)價(jià)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)績(jī)效過程（運(yùn)行監(jiān)控）管理，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)進(jìn)行整改。

2.資金管理方面

資金支付不及時(shí)。2021年實(shí)施的既有小區(qū)品質(zhì)提升項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金因疫情防控，導(dǎo)致許多工作無(wú)法開展，延誤了2021年既有小區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的核算工作，2022年度未及時(shí)將市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付至區(qū)縣，后于2023年3月?lián)芨丁?/span>

3.項(xiàng)目管理方面

既有住宅安裝電梯市級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目市級(jí)資金與區(qū)縣配套資金未及時(shí)進(jìn)行結(jié)算。因區(qū)縣在資金使用時(shí)統(tǒng)籌使用，未嚴(yán)格按比例進(jìn)行配套，優(yōu)先使用市級(jí)資金，項(xiàng)目又為延續(xù)性項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目年度未進(jìn)行結(jié)算，導(dǎo)致兩級(jí)資金實(shí)際使用金額結(jié)算存在難度，截至評(píng)價(jià)工作日兩級(jí)資金仍未完成結(jié)算。

4.服務(wù)對(duì)象滿意度方面

通過向第二批信創(chuàng)產(chǎn)品專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的受益對(duì)象進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施滿意度調(diào)查，使用對(duì)象滿意度為85%。滿意度不高的主要原因系第二批信創(chuàng)產(chǎn)品使用對(duì)象對(duì)產(chǎn)品使用性能還未完全了解，使用習(xí)慣還需培養(yǎng)，且產(chǎn)品的適配軟件有限。

第四部分　名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出）。

五、2010308一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù)：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

六、2010601一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

七、2011199一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出：反映其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

八、2013105一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、2013202一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十、2013302一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十一、2080905社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置：反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

十二、2082501社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他城市生活救助：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于城鄉(xiāng)生活困難居民生活救助的其他支出。

十三、2110302節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-水體：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

十四、2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十五、2120102城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十六、2120103城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

十七、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

十八、2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

十九、2121499城鄉(xiāng)社區(qū)支出-污水處理安排的支出-污水處理安排的支出：反映用污水處理費(fèi)安排的其他支出。

二十、2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

二十一、2150799資源勘探工業(yè)信息等支出-國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管-其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出：反映其他用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

二十二、2210109住房保障支出-保障性安居工程支出-住房租賃市場(chǎng)發(fā)展：反映用于發(fā)展住房租賃市場(chǎng)方面的支出。

二十三、2240199災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023年11月7日