目　　錄

第一部分　長沙市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分　長沙市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)。指導(dǎo)全市退役軍人事務(wù)工作的改革與發(fā)展。

（二）負責(zé)全市軍隊計劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。承擔(dān)全市機關(guān)事業(yè)單位隨軍隨調(diào)家屬安置工作。負責(zé)軍隊現(xiàn)役干部轉(zhuǎn)改文職人員落戶工作。

（三）負責(zé)全市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、軍隊離休退休干部和自主就業(yè)退役士兵的管理服務(wù)工作。協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和服務(wù)。

（四）貫徹落實企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、企業(yè)復(fù)員老戰(zhàn)士解困政策和復(fù)退軍人權(quán)益保障政策，加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，會同市有關(guān)部門協(xié)同做好軍人軍屬的權(quán)益維護。

（五）負責(zé)協(xié)調(diào)落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）負責(zé)全市軍供站、軍人接待轉(zhuǎn)運站的供應(yīng)保障和管理工作。指導(dǎo)全市軍休干部休養(yǎng)所（站）的服務(wù)管理工作。

（七）組織和指導(dǎo)全市的擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作。負責(zé)本市創(chuàng)建國家級、省級雙擁模范城工作。督促檢查雙擁政策、法規(guī)的落實。

（八）負責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作。

（九）負責(zé)全市退役軍人身份信息采集統(tǒng)計工作，建立完善統(tǒng)一的退役軍人信息網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)系統(tǒng)。

（十）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全市退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。長沙市退役軍人事務(wù)局按照職責(zé)分工及工作需要機關(guān)內(nèi)設(shè)9個處室，包括辦公室（政策法規(guī)處、思想政治權(quán)益維護處）、規(guī)劃財務(wù)處、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部移交安置處、退役士兵移交安置處、就業(yè)創(chuàng)業(yè)處、軍休服務(wù)管理處、雙擁工作處、優(yōu)撫和褒揚紀念處、機關(guān)黨組織（人事處）。機關(guān)行政編制33名。截止2019年12月在崗人員為27人（其中：正縣1人，副縣5人，正科7人，副科9人，科員4人，工勤1人）,另有臨聘人員2名。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市退役軍人事務(wù)局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市退役軍人事務(wù)局本級以及直屬單位14家，包括長沙市退役軍人服務(wù)中心、長沙軍用飲食供應(yīng)站、長沙市軍隊離退休干部活動中心、長沙市觀沙嶺軍隊離休退休干部服務(wù)站、長沙市科大佳園軍隊離退休干部服務(wù)站、長沙市赤崗村軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、長沙市星火軍隊離退休干部休養(yǎng)所、長沙市大托軍隊離休退休干部服務(wù)站、長沙市局關(guān)祠軍隊離休退休干部服務(wù)站、長沙市雅塘沖軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、長沙市絲茅沖軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、長沙市南湖軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、長沙市桐梓坡軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、長沙市雨花軍隊離休退休干部休養(yǎng)所。

第二部分　部門決算表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

長沙市退役軍人事務(wù)局為2019年新成立，起賬時間為2019年4月，年初無預(yù)算安排,資金按照職能轉(zhuǎn)隸主要從市民政局和市人社局劃轉(zhuǎn)，部分工作項目經(jīng)費由市財政局年中追加，以下部門決算情況說明均無上年對比數(shù)。

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入65204.73萬元，總支出66728.53萬元。因單位2019年新成立，無上年對比情況。

二、收入決算情況說明

本年收入合計65204.73萬元，其中：財政撥款收入49133.62萬元，占75.35%；上級補助收入15661.17萬元，占24.02%；事業(yè)收入216.71萬元，占0.33%；其他收入193.23萬元，占0.3%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計66728.53萬元，其中：基本支出61225.74萬元，占91.75%；項目支出5502.79萬元，占8.25%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計49133.62萬元、支出總計50979.33萬元。因單位2019年新成立，無上年對比情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出50979.33萬元，占本年支出合計的76.40%。因單位2019年新成立，無上年對比情況。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出50979.33萬元，主要用于以下方面：2080201行政運行259.81萬元，占0.51%；2080299其他民政管理事務(wù)支出660.22萬元，占1.3%；2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出152.4萬元，占0.30%；2080899其他優(yōu)撫支出319.36萬元，占0.63%；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置39420.11萬，占77.33%；2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)3569.61萬元，占7.00%；2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置5454.34萬元，占10.70%；2080999其他退役安置支出250.86萬元，占0.50%；其他財政對社會保險基金的補助304.98萬元，占0.60%；2082804擁軍優(yōu)屬236.06萬元，占0.46%；2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出128.64萬元，占0.25%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年單位無年初預(yù)算，2019年度財政撥款支出決算數(shù)為50979.33萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項），

支出決算為21.06萬元，占0.04%；

2、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項），支出決算為2.35萬元，占0.005%；

3、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)（項），支出決算為2.61萬元，占0.005%；

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項），支出決算為14.88萬元，占0.03%；

5、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項），支出決算為259.81萬元，占0.51%；

6、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項），支出決算為0.21萬元；

7、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項），支出決算為660.22萬元，占1.30%；

8、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位（項），支出決算為152.40萬元，占0.30%；

9、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項），支出決算為319.36萬元，占0.63%；

10、社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項），支出決算為39420.11萬元，占77.32%；

11、社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項），支出決算為3569.61萬元，占7.00%；

12、社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項），支出決算為31.3萬元，占0.06%；

13、社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項），支出決算為5454.34萬元，占10.70%；

14、社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置（項），支出決算為250.86萬元，占0.49%；

15、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項），支出決算為304.98萬元，占0.60%；

16、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項），支出決算為101.5萬元，占0.20%；

17、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項），支出決算為236.06萬元，占0.46%；

18、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）部隊供應(yīng)（項），支出決算為49.03萬元，占0.10%；

19、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項），支出決算為128.64萬元，占0.25%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出45670.06萬元，其中：人員經(jīng)費44913.04萬元，占基本支出的98.34%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費757.02萬元，占基本支出的1.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為72.75萬元，其中：

因公出國（境）費支出決算為3.15萬元；公務(wù)接待費支出決算為1.08萬元；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為68.52萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.08萬元，占1.48%，因公出國（境）費支出決算3.15萬元，占4.33%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算68.52萬元，占94.19%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為3.15萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計2人次，開支內(nèi)容包括：帶烈屬赴朝鮮祭掃活動支出3.15萬元，主要用于2人在朝住宿費、餐費、公雜費、城市交通費、票據(jù)翻譯費、機票、簽證費。因單位2019年新成立，無上年對比情況。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.08萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓63人次，主要是湖南省退役軍人事務(wù)廳軍隊退役軍人工作試點，政策宣講；退役軍人事務(wù)部調(diào)研；衡陽軍休辦學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。因單位2019年新成立，無上年對比情況。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為68.52萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費68.52萬元，主要是公務(wù)車油費、過路過橋費、停車費、汽車美容費、租車費支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為33輛。根據(jù)長財社[2020]8號文件，長沙市財政局批復(fù)我單位公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為60.87萬元，比實際支出少7.65萬元，經(jīng)核查為市本級公務(wù)用車運行維護費7.65萬元未計算在內(nèi)，原因待查，現(xiàn)按實際支出公開。因單位2019年新成立，無上年對比情況。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門局機關(guān)按市財政局文件要求開展了2019年度部門整體支出績效自評和公共項目支出績效自評，自評得到“中等”。部門整體支出績效自評報告作為部門決算附件一起公開。2019年重點項目績效評價正在進行中。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出75.87萬元。因單位2019年新成立，無上年對比情況。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費6.54萬元，用于召開3次會議，人數(shù)243人，內(nèi)容為區(qū)縣（市）烈士祭掃優(yōu)撫會議，軍轉(zhuǎn)安置工作選崗大會，計劃分配軍轉(zhuǎn)干部檔案審理；開支培訓(xùn)費6.85萬元，用于開展5次培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為退役士兵社保接續(xù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公務(wù)員在職培訓(xùn)，雙擁宣傳信息培訓(xùn)，全市機關(guān)事業(yè)單位工勤技能崗位考核培訓(xùn)，軍休老干部耋耄課堂。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額758.84萬元，其中：政府采購貨物支出121.28萬元、政府采購工程支出551.40萬元、政府采購服務(wù)支出86.16萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額637.56萬元，占政府采購支出總額的84%。授予小微企業(yè)合同金額121.28萬元，占政府采購支出總額的16%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛33輛，其中，軍隊離退休干部服務(wù)用車30輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是長沙市退役軍人服務(wù)中心業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套；單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。

第四部分　名詞解釋

（一）基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。

（三）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（四）公務(wù)用車購置費：指單位公務(wù)車輛購置支出，包括車輛購置稅支出。

（五）公務(wù)用車運行維護費：指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（六）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含?外賓接待）費用。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2019年度部門整體支出績效評價報告

長沙市退役軍人事務(wù)局

2020年9月28日