2021年度長沙軍用飲食供應站部門決算

目 ?????錄

第一部分??長沙軍用飲食供應站概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

長沙軍用飲食供應站概況

一、部門職責

（一）認真執行《軍用飲食供應站供水站管理辦法》和有關政策規定，堅持為部隊服務、為國防建設服務。

（二）保障平時和戰時過往部隊、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵運輸途中的膳食、開水；保障過往部隊中轉休息。

（三）在軍供工作中，密切與軍代處、鐵路和有關部門的協同，優質、快速、準確、安全、保密地完成軍供任務。

（四）研究改進供應方式、方法，不斷改善供應條件，提高軍供質量和應急保障能力。

（五）加強軍供隊伍建設，不斷提高職工的政治素質和業務水平。

（六）統計分析軍供任務完成情況，總結工作，交流經驗。

（七）負責提出軍供站房舍改（擴）建和維修計劃，并組織實施。

（八）承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位內設機構包括：辦公室、接待科、財務科、軍供科。全額撥款事業編制23名。截至2021年12月在崗人員為21人（其中：管理五級1人、管理六級1人，管理七級3人，管理八級4人，管理九級4人，專業技術八級1人，專業技術十二級1人，工勤一級1人，工勤二級2人，工勤四級1人，試用期2人）。

（二）決算單位構成。我單位2021年部門決算公開單位構成為：長沙軍用飲食供應站。

第二部分

部門決算表

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為1,037.72萬元。與上年度相比，收、支總計各增加35.22萬元，增長3.51%。主要原因是我單位在2021年的在職人數由2020年的15人增加至21人，人員類和公用經費項目金額有所增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1,037.72萬元，其中：財政撥款收入1,037.72萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1,037.72萬元，其中：基本支出869.46萬元，占83.79%；項目支出168.26萬元，占16.21%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1,037.72萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加35.22萬元，增長3.39%。主要原因是我單位在2021年的在職人數由2020年的15人增加至21人，人員類和公用經費項目金額有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,037.72萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加35.22萬元，增長3.51%。主要原因是我單位在2021年的在職人數由2020年的15人增加至21人，人員類和公用經費項目金額有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,037.72萬元，全部用于社會保障和就業（類）支出，占比100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為870.19萬元，支出決算為1,037.72萬元，完成年初預算的119.25%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：年初預算為819.84萬元，支出決算為607.22萬元，完成年初預算數的74.07%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位51個退休人員的獎金有所降低。

2、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為90.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中新增中央優撫事業單位專項補助資金。

3、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）部隊供應（項）：92.35萬元，支出決算數為46.78萬元，完成年初預算數的50.66%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位年初預算調減42萬元。

4、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）：年初預算為0萬元，支出決算為292.73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年末下達在職人員增量績效和退休人員獎金以及從服務中心劃轉調入人員經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出869.46萬元。其中：人員經費822.22萬元，占基本支出的94.57%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費47.24萬元，占基本支出的5.43%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.40萬元，支出決算為1.69萬元，完成預算的38.41%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是壓縮開支、厲行節約。其中:

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數等于預算數的主要原因是2021年我單位沒有安排因公出國（境）費預算，也沒有發生因公出國（境）費，與上年相比持平，因為2020年我單位沒有安排因公出國（境）費預算，也沒有發生因公出國（境）費。

公務接待費年初預算為0.50萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預算的26.00%，決算數小于預算數的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為，與上年相比減少0.22萬元，減少62.86%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數等于預算數的主要原因是2021年我單位沒有安排公務用車購置費預算，也沒有發生公務用車購置費，與上年相比持平,主要原因是2020年我單位沒有安排公務用車購置費預算，也沒有發生公務用車購置費。

公務用車運行維護費支出預算為3.90萬元，支出決算為1.56萬元，完成預算的40.00%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、嚴格遵守公務用車管理規定，愛惜車輛，與上年相比增加0.06萬元，增長4.00%,增長的主要原因是我單位全順牌軍供保障車使用超過13年，車況老化故障頻發。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算1.56萬元，完成預算的40.00%，占92.31%；公務接待費支出決算0.13萬元，完成預算的26.00%，占7.69%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。決算數等于預算數的主要原因是2021年我單位沒有安排因公出國（境）費預算，也沒有發生因公出國（境）費。

2、公務接待費支出決算為0.13萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓6人次。決算數小于預算數的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：

外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0.13萬元。主要用于接待白色軍供站。2021年共接待國內來訪團組1個、來賓6人次（不包括陪同人員）。

3、公務用車購置及運行費支出決算為1.56萬元, 決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、嚴格遵守公務用車管理規定，愛惜車輛。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，我單位更新車輛0臺。

公務用車運行支出1.56萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

截至2021年期末，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3量。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算年初預算財政撥款收入0.00萬元，年初結轉結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位不屬于行政單位、參公事業單位，故無機關運行經費。

十一、一般性支出情況

2021年我單位開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.82萬元，用于開展湖南省事業單位工作人員培訓，人數21人，內容為公共科目和專業科目，以及開展新進人員培訓，人數3人，內容為事業單位新進人員崗前培訓；我單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額36.86萬元，其中：政府采購貨物支出6.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出30.50萬元。授予中小企業合同金額36.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的17.25%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的82.75%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

本單位按照市財政局文件要求開展了2021年度部門整體支出績效自評。部門整體支出績效自評報告作為部門決算附件一起公開。

第四部分

名詞解釋

（一）基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。

（三）公務用車運行維護費：指公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（四）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（五）社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）：反映用于民政管理事務的支出。

（六）社會保障和就業（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）：反映軍供站設施維修改造和設備更新支出。

（七）社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。

（八）社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）部隊供應（項）：反映軍供站用于保障軍隊運輸和飲食供應的支出。

第五部分

附 ??件