2020年度長沙市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心部門決算

目 ?錄

第一部分???長沙市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心概況?????

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ??2020年度部門決算表??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ??2020年度部門決算情況說明????

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 ??名詞解釋?????

第五部分 ??附件?????

第一部分 ?長沙市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心概況?????

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織開展全市軍隊(duì)離退休干部的文體活動(dòng)和重大節(jié)慶紀(jì)念活動(dòng)；

2、負(fù)責(zé)組織全市軍隊(duì)離退休干部集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)；

3、負(fù)責(zé)軍休干部活動(dòng)中心大樓的日常維護(hù)管理；

4、負(fù)責(zé)對軍休所（站）開展經(jīng)常性文化活動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

5、完成市退役軍人事務(wù)局交辦的其他公益性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合協(xié)調(diào)科、政工人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、文體科。事業(yè)編制9名。截至2020年12月在崗人員為8人（其中：副縣2人，副科1人，科員3人，工勤2人），另借調(diào)1名。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心2020年部門決算公開單位構(gòu)成為：長沙市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心。

第二部分 ??部門決算表

說明：長沙市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

說明：長沙市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心2020年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為311.89萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加52.09萬元，增長20%。主要原因：一是單位在職職工各項(xiàng)獎(jiǎng)金、住房公積金以及退休職工各項(xiàng)獎(jiǎng)金等核算基數(shù)的提高；二是上繳2017年1月1日-2020年6月30日利息收入19.98萬元到長沙市財(cái)政局財(cái)政性資金專戶；三是公車改革后單位車輛減少使用頻率；四是因疫情的影響單位接待業(yè)務(wù)減少等。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)277.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入257.52萬元，占 92.80%；其他收入19.98萬元，占7.2%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)311.29萬元，其中：基本支出239.81萬元，占77.04%；項(xiàng)目支出71.48萬元，占22.96%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為257.91萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.89萬元，下降0.73%。主要原因：一是單位在職職工各項(xiàng)獎(jiǎng)金、住房公積金以及退休職工各項(xiàng)獎(jiǎng)金等核算基數(shù)的提高；二是2019年底調(diào)出1名工作人員，減少了費(fèi)用開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出257.31萬元，占支出合計(jì)的82.66%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2.09萬元，下降0.81%。主要原因：2019年底調(diào)出1名工作人員，減少了費(fèi)用開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出257.31萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出257.31萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為242.74萬元，支出決算為257.31萬元，完成年初預(yù)算的106.00%。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算241.71萬元，支出決算為206.48萬元；完成年初預(yù)算的85.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年底調(diào)出1名工作人員，減少了人員費(fèi)用開支。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.5萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出為年中追加的職工人員經(jīng)費(fèi)。

3、退役軍人管理事務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.0萬元，支出決算為32.68萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出為年中追加的職工人員經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.03萬元，支出決算為0.85萬元，完成年初預(yù)算的82.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：根據(jù)國家稅務(wù)總局核算殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按90%的比例繳納。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出239.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 221.08萬元，占基本支出的92.19%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)18.73萬 元，占基本支出的7.81%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的50.66%。其中：

因公出國（境）支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增加）0%，減少（增加）的主要原因是兩年均沒有安排因公出國（境）團(tuán)組。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格規(guī)范開支。與上年相比，增加0.11萬元，增加44%，增加的主要原因是：轉(zhuǎn)隸后，外地來長參觀學(xué)習(xí)的人員增加，公務(wù)招待增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算的63.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020預(yù)算編制按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)，2019年公車改革后公車使用減少。與上年相比，減少0.31萬元，減少19.62%，減少的主要原因是：公車改革后單位車輛減少使用，使用成本降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.27萬元，占支出的83.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.25萬元，占支出的16.47%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.27萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.27萬元。主要用于車輛加油、維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)、停車費(fèi)。2020年12月31日止，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，全年共接待來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓20人次，主要是懷化軍休所學(xué)習(xí)調(diào)研；三亞退役軍人事務(wù)局考察學(xué)習(xí)；益陽軍隊(duì)離退休干部安置管理辦公室學(xué)習(xí)調(diào)研。

3、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度本單位無政府性基金支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為24.06萬元，支出決算為18.73萬元，完成年初預(yù)算的77.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：2019年底調(diào)出1名工作人員，減少了費(fèi)用開支。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元，開支內(nèi)容為參加湖南省退役軍人事務(wù)廳舉辦的全省軍休業(yè)務(wù)培訓(xùn)班車費(fèi)、住宿費(fèi)，培訓(xùn)內(nèi)容為軍休業(yè)務(wù)知識(shí)；本年度本部門沒有開支會(huì)議費(fèi)，也沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

十二、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0.86萬元，其中：政府采購貨物支出0.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.86萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于組織軍休干部參加各類文化體育活動(dòng)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年，單位履職盡責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)《部門整體支出績效自評表》自評分95.4分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。按照財(cái)政績效部門要求同部門決算一同公開績效信息，接受社會(huì)監(jiān)督。

第四部分???名詞解釋

（一）基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分???附件

附件：2020年度長沙市軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)中心部門整體支出績效自評報(bào)告