2021年度長沙市退役軍人服務中心部門決算

目 ??錄

第一部分 長沙市退役軍人服務中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附 ?件

第一部分

長沙市退役軍人服務中心單位概況

一、部門職責

（一）?指導縣級退役軍人服務中心業務。

（二）協助做好退役軍人組織關系、行政關系、供給關系轉接和檔案移交工作，配合組織部門和基層黨組織做好退役軍人黨員教育管理服務工作。

（三）協助做好退役軍人和其他優撫對象來訪接待、來信辦理、網上信訪和電話信訪工作，上級領導、部門交辦的信訪事項，以及政策解答、權益維護、心理疏導、法律服務和涉退役軍人輿情收集、引導等工作。

（四）收集統計全市退役軍人就業創業信息，分析本市退役軍人就業創業形勢，提供退役軍人就業創業政策咨詢、解答、宣傳等工作；協助做好就業創業指導、幫扶、職業介紹、信息發布等服務，承辦退役軍人招聘會、推介會等；協助做好全市退役軍人職業教育和技能培訓。

（五）收集全市生活存在特殊困難的退役軍人和其他優撫對象基本情況，配合行政部門做好幫扶援助等工作。

（六）協助做好自主擇業軍轉干部、企業軍轉干部、企業復員老戰士、軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉退役軍人服務等事務性工作。

（七）協助開展全市退役軍人和其他優撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析和報送等工作；及時向行政部門反饋情況信息，提供決策參考。

（八）完成市退役軍人事務局交辦的其他事務性工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據中共長沙市委機構編制委員會《關于明確長沙市退役軍人服務中心機構編制事項的通知》（長編委發[2020]4號）文件精神，市退役軍人服務中心為市退役軍人事務局所屬副處級公益一類事業單位，內設機構5個，均為正科級，分別為：綜合管理部、信訪接待部、職業培訓部、待遇保障部、信息檔案部。事業編制23人。截止2021年12月在崗人員19人。（其中：管理六級1人，管理七級4個，管理八級5人 ，管理九級5人，專技八級1人，專技九級1人， 工勤二級1人，工勤三級1人。）

（二）決算單位構成。長沙市退役軍人服務中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市退役軍人服務中心單位本級。

第二部分

部門決算表

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計661.58萬元。與上年相比，收、支總計各增加590.9萬元，增長836.02%,主要原因是中心原是自收自支事業單位，2020年機構改革期間中心資金存在缺口，僅收到財政撥付2020年度在職人員和退休人員有關工資福利獎金70.68萬元。2021年人員經費、公用經費和項目經費均納入預算管理。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計661.58萬元，其中：財政撥款收入661.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計661.58元，其中：基本支出554.70萬元，占83.84%；項目支出106.87萬元，占16.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計661.58萬元，與上年相比，增加590.90萬元，增長836.02%,主要是因為2020年機構改革期間中心資金存在缺口，僅收到財政撥付2020年度在職人員和退休人員有關工資福利獎金70.68萬元。2021年人員經費、公用經費和項目經費均納入預算管理。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出661.58萬元，占本年支出合計的 100%。與上年相比，財政撥款支出增加590.90萬元，增長836.02%,主要是因為2020年機構改革期間中心資金存在缺口，僅收到財政撥付2020年度在職人員和退休人員有關工資福利獎金70.68萬元。2021年人員經費、公用經費和項目經費均納入預算管理。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出661.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出661.58萬元，占100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為711.62萬元，支出決算數為661.58萬元，完成年初預算的92.97%,其中：

1、社會保障和就業（類）退役軍人事務管理(款)事業運行（項）。

年初預算為600.50萬元，支出決算為554.70萬元，完成年初預算的92.37%,決算數小于年初預算數的主要原因是：2021年預算編制時人員按21人計算，2021年四名同志調入長沙市軍供站，經市財政局批準，該四名同志的人員經費和公用經費劃轉至長沙市軍供站。

2、社會保障和就業（類）退役軍人事務管理(款)其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為111.12萬元，支出決算為106.87萬元，完成年初預算的96.17%,決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少不必要的開支，退役軍人服務專項工作經費減少支出所致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出554.70萬元，其中：人員經費 509.30萬元，占基本支出的91.82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助;公用經費45.40萬元，占基本支出的8.18%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.3萬元，支出決算為2.86萬元，完成預算的66.51%,其中：

1、因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是中心沒有安排因公出國（境）團組。與上年相比沒有變化，主要原因是近兩年中心均沒有安排因公出國（境）團組。

2、公務接待費支出預算為0.3萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的20%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，中心公務接待減少。與上年相比增加0.06萬元，增長100%，增長的主要原因是2020年本單位因為機構改革，由自收自支事業單位轉為全額撥款預算單位，2020年僅收到一筆財政撥款，用于支付在職和退休人員有關工資福利發放。未安排預算用于公務接待。

3、公務用車購置及運行費預算4萬元，其中公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行費4萬元，公務用車購置及運行費支出決算為2.8萬元，其中公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行費2.8萬元，完成預算的70%。決算數小于預算數的主要原因是中心嚴格控制“三公”經費支出，減少公車出行，厲行節約。與上年相比增加2.8萬元，增長100%，增長的主要原因是2020年本單位因為機構改革，由自收自支事業單位轉為全額撥款預算單位，2020年僅收到一筆財政撥款，用于支付在職和退休人員有關工資福利發放，未安排預算用于公務用車購置及運行。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.06萬元，占2.1%，因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.8萬元，占97.90%。其中：

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元，全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.06萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓4人次，主要是益陽市退役軍人服務中心來長進行全國“示范型”服務站交叉驗收發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.8萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.8萬元，主要是公務車輛油費、保險費、維修費、過路過橋費支出，截止2021年12月31日，我中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。?

十、機關運行經費支出說明

2021年本單位不是行政單位、參公事業單位，無機關運行經費預算及開支。

十一、一般性支出情況說明

2021年中心開支會議費0.2萬元，為召開全市服務中心主任會議，人數36人，開支內容為全市服務中心主任會議餐費，會議內容為總結2020年工作，部署2021年工作任務。

2021年中心開支培訓費0.78萬元，用于開展工勤技能考核人才測評，人數1人，費用0.24萬元；人事管理業務培訓，人數1人，培訓費0.06萬元；中心事業單位工作人員線上培訓，人數18人，培訓費0.48萬元。

2021年中心未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額78.02萬元，其中：政府采購貨物支出6.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出71.11萬元。授予中小企業合同金額6.91萬元，占政府采購支出總額的8.85%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額)

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，中心共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是信訪等業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)；單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十四、2021年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，根據《2021年部門整體支出績效評價指標評分表》，通過定量和定性分析，2021年部門整體支出績效自評得分為98.5分，評價等級為“優”（詳見附件）。按照財政績效部門要求同部門決算一同公開績效信息，接受社會監督。本單位2021年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見2021年項目支出績效目標表。

第四部分

名詞解釋

（一）基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。

（三）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（四）公務用車購置費：指單位公務車輛購置支出，包括車輛購置稅支出。

（五）公務用車運行維護費：指單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（六）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（七）機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附?件