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目?錄

第一部分?長沙市總工會2019年部門預算說明

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一、長沙市總工會部門基本情況

（一）長沙市總工會職能職責

（二）部門機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購安排情況

4、預算績效情況

5、國有資產占用情況

6、2019年預算表格空表情況說明

六、名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入

2、基本支出

3、項目支出

4、“三公”經費

第二部分?2019年部門預算需公開的表格情況（見附件）

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第一部分

一、?部門基本情況

（一）長沙市總工會職能職責

根據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》規定，市總機關工會的主要職責是：

（1）根據黨的路線、方針、政策，黨在各時期的中心任務和工運方針，按照全國總工會、省總工會確定的工會工作的指導方針和任務，圍繞市委工作大局，結合我市實際，指導全市工會工作。

（2）依照法律和章程，組織和指導全市各級工會履行?“維護、建設、參與、教育”等社會職能，貫徹執行長沙市工會代表大會的決議，組織開展工會各項工作。

（3）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府及省總工會、全國總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定，對侵犯職工權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與重大工傷事故的調查處理。

（4）指導全市各級工會自身建設和改革，不斷完善工會的各項組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況，指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動過關系，維護職工勞動權益的平等協調、集體合同制度。

（5）協助區、縣（市）黨委和市直有關部委（局、公司）黨委（黨組）協商推薦地方工會和市產業工會以及大中型企事業工會的主要領導干部；管理市總工會直屬單位；協助黨委做好工會干部的管理和培訓等工作。

（6）受市政府委托做好市勞模的評選、表彰、管理工作；負責全國勞模、省勞模、全國五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦管理工作。

（7）負責工會經費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度、規定；負責工會勞動福利事業發展的指導、協調工作；管理所屬事業單位。

（8）開展境外友好城市工會交往活動，做好工會外事工作。

（9）承擔市委、市人民政府和上級管理部門交辦的其他事項。

（二）?部門機構設置

市總工會機關內設15個部室，分別為辦公室、研究室、組織部、宣教文體部、網絡工作部、勞動和經濟服務部、基層工作部、權益保障部、財務資產部、女職工部、經費審查委員會辦公室、機關黨委、離退休人員管理服務處、產業工委、機關工會。二級事業單位6個，分別為長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市建筑工人文化宮、長沙市職工技術協作辦公室、長沙市職工服務（幫扶）中心。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的預算單位包括長沙市總工會本級和所屬事業單位（長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市第四工人文化宮、長沙市職工技術協作辦公室和長沙市職工服務（幫扶）中心離退休人員經費）預算在內的匯總情況。

三、部門收支概況

2019年長沙市總工會部門預算包括本級預算和所屬事業單位（長沙市工人文化宮、長沙市第二工人文化宮、長沙市第三工人文化宮、長沙市第四工人文化宮、長沙市職工技術協作辦公室和長沙市職工服務（幫扶）中心離退休人員經費）預算在內的匯總情況。

（一）收入預算。2019年年初預算數3624.73萬元，其中，一般公共預算撥款收入3624.73萬元，收入預算較2018年3242.09萬元增加382.64萬元，增加11.8%，主要原因是行政運行基本支出預算撥款收入增加所致。

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（二）支出預算。2019年年初預算數3624.73萬元。其中，一般公共預算撥款支出3624.73萬元，支出預算較2018年3242.09萬元增加382.64萬元，增加11.8%，主要原因是行政運行基本支出預算撥款支出增加所致。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入3624.73萬元，具體安排情況如下：

(一）基本支出：2019年長沙市總工會基本支出為3060.49萬元，包括單位負擔的本級機關在職人員社會保障費211.49萬元、住房公積金58.02萬元，兩項合計相對去年同期增加12.95萬元，增加原因主要是社保和住房公積金的基數有所提高；職業年金16.5萬元，為今年新增預算，相對去年同期增加16.5萬元，增加原因為財政將職業年金單列科目下達預算指標；獎金182.83萬元，相對去年同期增加147.95萬元，增加原因為以前年度獎金按照財政的要求沒全部納入到“獎金”的經濟科目；福利費及特需費1.22萬元、其他工資福利支出158.6萬元，相對去年同期增加10.4萬元，增加原因為一部分獎項按照財政要求記入“其他工資福利支出”和在職人員新增物業費補助的項目；工會經費1145.19萬元，相對去年同期下降78.72萬元，下降原因為市委統一部署壓減項目支出；本級機關離退休人員及6個直屬事業單位離退休人員的離退休費、生活補貼等1286.47萬元，相對去年同期增加302.77萬元，增加原因為離休人員護理費提標和新增離退休人員物業費補助項目。

(二）項目支出：2019年，市總工會項目支出為564.24元，

其中:

困難職工幫扶資金210萬元，用于困難職工節日慰問。

貧困勞模困難補助預算為180萬元。

廠務公開和“雙聯”幫扶經費預算為3.2萬元，用于開展廠務公開和“雙聯”幫扶日常工作，相對去年同期下降10萬元，下降原因為市委統一部署壓減項目支出。

勞模療休養預算為25.65萬元，用于勞模療休養工作25.65萬元，相對去年同期下降1.35萬元，下降原因為市委統一部署壓減項目支出。

勞動競賽21.37萬元，全部用于勞動競賽工作，相對去年同期下降1.13萬元，下降原因為市委統一部署壓減項目支出。

直屬事業單位事業發展經費83.55萬元，相對去年同期下降15.09萬元，下降原因為市委統一部署壓減項目支出。

職工服務（幫扶）中心工作經費40.47萬元，相對去年同期下降2.02萬元，下降原因為市委統一部署壓減項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

本部門2019年度機關運行經費預算0萬元，比2018年預算增加（減少）0萬元，沒有變化。主要原因是：市財政未負擔長沙市總工會機關運行經費。

2、“三公”經費預算

2019年市財政對市總工會沒有行政經費補助，長沙市總工會財政預算中“三公” 經費為零。相對去年沒有變化，我會無因公出國（境）、無公務用車購置及運行費和公務接待費。

3、政府采購安排情況

年初預算未安排政府采購情況，無授予中小企業合同金額，無授予小微企業合同金額，特此說明。

4、預算績效情況

長沙市總工會根據《財政部關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）和長沙市財政局《關于開展2016年財政支出績效自評工作的通知》（長財績〔2016〕1號）等文件精神，我們將對本單位的部門整體支出實施了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從資金使用、項目實施、整體績效等方面對項目進行了綜合評價。

5、國有資產占用情況。按照《中華全國總工會國家國有資產管理局關于工會資產界定與管理有關問題的通知》(工總財字[1993]66號文件)規定，由工會經費(包括會員繳納的會費、行政按國家規定撥繳的工會經費、政府及行政方面的補助、工會所屬企事業收入、社會捐贈、外國援助等其他收入)形成的資產，屬于工會資產，不進行國有資產登記。

6、長沙市總工會2019年預算公開表中為空表的表格有2張，分別為《2019年“三公”經費預算表》和《2019年政府性基金支出明細表》，原因分別如下：1、我會“三公”經費由我會自有資金保障，沒納入市財政2019年部門預算范圍，《2019年“三公”經費預算表》為空。2、2019年我會無政府性基金預算，《2019年政府性基金支出明細表》為空。

六、名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。?

第二部分2019年部門預算需公開的表格情況（見附件）

1、2019年部門收支總表

2、2019年部門收入總表

3、2019年部門支出總表

4、2019年財政撥款收支總表

5、2019年一般公共預算支出明細表

6、2019年一般公共預算基本支出明細表

7、2019年政府性基金支出明細表

8、2019年“三公”經費預算表

9、2019年政府經濟科目支出明細表

10、2019年部門經濟科目支出明細表

11、整體支出績效目標表

12、長沙市2019年度項目支出績效目標申報表

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長沙市總工會

?2019年2月12日

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