目 錄

第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

長沙市民主黨派機關分別是民革長沙市委、民盟長沙市委、民建長沙市委、民進長沙市委、農工民主黨長沙市委、致公黨長沙市委、九三學社長沙市委、市僑聯、市臺聯、市社會主義學院、市各民主黨派機關事務辦公室，職能職責為：

1、在中共長沙市委的領導下，以建設有中國特色社會主義的基本路線為行動指南，致力于改革開放和社會主義現代化建設事業。

2、團結、組織各民主黨派成員和所聯系的群眾，發揮廣大成員與社會各界聯系密切的特點和優勢，進行政治協商和民主監督。

3、加強成員的思想政治工作，不斷加強自身建設，有計劃、有步驟地組織成員認真學習，努力提高參政議政水平。

4、維護成員的合法權益，反映成員的合理要求，做好成員的舉薦工作和人大代表、政協委員的聯誼工作，積極發揮參政議政、咨詢服務的作用。

5、堅持與中共“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，協助黨和政府落實好政策，協調好關系，發揮紐帶作用。結合實際，有針對性地開展調查研究，提出有益的意見和建議。

2.機構設置

納入2022年部門預算編制范圍的單位包括民革、民盟、民建、民進、農工黨、致公黨、九三學社、市僑聯、市臺聯、市社會主義學院、市各民主黨派機關事務辦公室等11家單位，沒有二級機構。除社會主義學院為參公管理事業單位外，其余10家單位均為行政單位，由市各民主黨派機關事務辦實行財務統一核算，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有民主黨派機關本級。

二、部門預算單位構成

1、長沙市各民主黨派機關事務辦公室本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4,310.8萬元，其中，一般公共預算撥款4,310.8萬元。收入較去年增加50.62萬元，上升5.57%。主要是財政預算增加民主黨派參政議政經費94.27萬元，占比41.43%，增加民主黨派后勤工作經費48萬元，占比21.09%，增加華僑事務專項經費40萬元，占比17.58%，長沙市社會主義學院培訓經費納入納入民主黨派機關事務辦公室核算，增加市社會主義學院培訓經費27.35萬元，占比12.02%，由于新增公職人員，人員經費增加17.93萬元，占比7.88%。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,310.8萬元，其中，一般公共服務支出4,310.8萬元。支出較去年增加50.62萬元，上升5.57%。主要是2022年項目經費增加民主黨派參政議政經費94.27萬元，民主黨派后勤工作經費48萬元，華僑事務專項經費40萬元，市社會主義學院培訓經費27.35萬元，占比92.12%，基本支出由于新增公職人員，基本支出增加17.93萬元，占比7.88%。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4,310.8萬元，其中，一般公共服務支出4,310.8萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數2,907.75萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,403.05萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1,403.05萬元，主要用于各民主黨派機關工作及黨派工作活動經費、基層組織建設經費、參政議政工作經費，民主黨派后勤工作經費，華僑事務工作、華僑海外宣傳工作經費，僑海工作經費，臺聯工作及困難臺胞補助經費，臺聯參政議政工作經費，社會主義學院培訓經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市各民主黨派機關事務辦公室機關運行經費254.01萬元，比上年預算增加22.79萬元，上升9.86%。主要是市社會主義學院7人納入民主黨派機關事務辦本級預算，增加機關運行經費16.8萬元，占比73.72%，2022年新增公職人員，增加機關運行經費5.99萬元，占比26.28%。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市各民主黨派機關事務辦公室“三公”經費預算數為74.4萬元，其中，公務接待費18.4萬元，公務用車購置及運行費26萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26萬元），因公出國（境）費30萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公”經費規模。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算75萬元，擬召開臺聯委員會活動、僑聯換屆工作、僑聯招商引資、民主黨派基層活動等會議，內容為豐富統戰理論知識，了解臺海發生的新情況，提升建言獻策工作水平、助力引資引智等;培訓費預算67萬元，擬開展少數民族干部培訓班、各民主黨派新成員培訓班、星商大講堂及其他專題業務培訓班等培訓，人數500人，內容為新的社會階層代表人士綜合素質提升研修，長沙民營企業家代表創新能力提升專題培訓，對各民主黨派各項業務進行專題培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

2022年擬舉辦以下會議：致公黨40周年座談會2萬元，華僑事務6萬元，僑海工作2萬元，黨派工作30萬元，僑聯換屆工作19萬元，華僑海外聯誼3萬元，臺聯委員會工作3萬元，參政議政10萬元。

2022年擬舉辦以下培訓：臺聯主題教育培訓5萬元，社會主義學院培訓2萬元，各黨派工作培訓45萬元，華僑事務培訓3萬元，參政議政培訓12萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額98.88萬元，其中：貨物類采購預算36.22萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算62.66萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車12輛，其中，機要通信用車12輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,310.8萬元，其中，基本支出2,907.75萬元，項目支出1,403.05萬元（含致公黨40周年慶項目支出）。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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2022年部門預算表

(具體見附件)

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