長(zhǎng)沙市2021年全市和市本級(jí)政府預(yù)算公開目錄

第一部分：關(guān)于2020年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告

一、落實(shí)市十五屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議情況

（一）聚力落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)。

（二）聚力提升服務(wù)發(fā)展效能。

（三）聚力保障重點(diǎn)資金需求。

（四）聚力防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（五）聚力提高財(cái)政支出效率。

（六）聚力深化財(cái)政管理改革。

二、2020年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況

（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1、市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算

（2）支出預(yù)算

（3）市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

（4）市本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況

2、市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算

（2）支出預(yù)算

3、市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算

（2）支出預(yù)算

4、市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算

（2）支出預(yù)算

（三）經(jīng)批準(zhǔn)的市本級(jí)債務(wù)情況

三、2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案

（一）全市收入預(yù)計(jì)和支出安排

（二）市本級(jí)收入預(yù)計(jì)和支出安排

1、一般公共預(yù)算方面

（1）收入預(yù)算

（2）支出預(yù)算

（3）轉(zhuǎn)移支付情況

2、政府性基金預(yù)算方面

（1）收入預(yù)算

（2）支出預(yù)算

（3）轉(zhuǎn)移支付情況

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方面

（1）收入預(yù)算

（2）支出預(yù)算

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面

（1）收入預(yù)算

（2）支出預(yù)算

（三）政府債務(wù)

四、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施

（一）突出創(chuàng)新提能，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（二）突出挖潛增收，保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

（三）突出精準(zhǔn)有效，保持必要支出規(guī)模。

（四）突出積極穩(wěn)妥，持續(xù)防控重大風(fēng)險(xiǎn)。

（五）突出穩(wěn)固基礎(chǔ)，深化財(cái)政管理改革。

第二部分：2021年全市和市本級(jí)政府預(yù)算報(bào)表及相關(guān)說(shuō)明

附件1：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制說(shuō)明

附件2：2021年預(yù)算公開附表

附件3：重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況說(shuō)明

附件4：2020年底長(zhǎng)沙市地方政府債務(wù)限額及余額情況表

附件5：2020年長(zhǎng)沙市政府債券發(fā)行情況匯總表

附件6：長(zhǎng)沙市舉借政府債務(wù)情況說(shuō)明

附件7：2021年度轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況說(shuō)明

附件8：2021年度重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

關(guān)于2020年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

與2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告

——2021年1月18日在長(zhǎng)沙市第十五屆人民代表大會(huì)

第七次會(huì)議上

長(zhǎng)沙市財(cái)政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將市十五屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議落實(shí)情況、2020年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告，提請(qǐng)市十五屆人大七次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、落實(shí)市十五屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議情況

按照市十五屆人大五次會(huì)議的決議要求，以及市人大財(cái)經(jīng)委的審查意見，市財(cái)政部門認(rèn)真組織研究，積極采取措施貫徹落實(shí)預(yù)算決議。

（一）聚力落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)。積極支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)減稅降費(fèi)、援企穩(wěn)崗13條、免減緩返補(bǔ)、中小企業(yè)貸款貼息等政策，累計(jì)減稅94.53億元，減免社保繳費(fèi)111.57億元，發(fā)放穩(wěn)崗返還資金9.12億元，投入貸款貼息資金4億元。全力保障就業(yè)穩(wěn)定。投入就業(yè)相關(guān)資金2.55億元，支持人才政策22條實(shí)施，累計(jì)為9.3萬(wàn)專業(yè)人才兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金10億元。切實(shí)兜牢民生底線。全市民生支出1147.88億元，占一般公共預(yù)算支出比例77.5%。建立先“三保”和疫情防控、后其他的支出次序，加強(qiáng)“三保”資金績(jī)效管理，對(duì)民生政策目標(biāo)、實(shí)施效果全程跟蹤。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。動(dòng)態(tài)調(diào)整降低疫情影響穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行資金測(cè)算方案，全市統(tǒng)籌安排政策資金24.79億元。投入資金17.35億元支持開放平臺(tái)、口岸通道、外資外貿(mào)、跨境電商及市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易試點(diǎn)等開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投入資金11.28億元穩(wěn)定糧食產(chǎn)能、保障農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。

（二）聚力提升服務(wù)發(fā)展效能。拓寬資金來(lái)源渠道。統(tǒng)籌資金12.66億元，用于股權(quán)投資和制造業(yè)技改貸款貼息。通過清理歷年沉淀資金、推進(jìn)公共資源有償使用、打包處置閑置國(guó)有資產(chǎn)等舉措，全市累計(jì)盤活“三資”307.28億元。組織19家市直單位爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金126.86億元，爭(zhēng)取新增地方政府債券額度399.2億元、抗疫特別國(guó)債51億元。增強(qiáng)財(cái)政資金投引功能。聚焦20個(gè)制造業(yè)標(biāo)志性項(xiàng)目和22條產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，發(fā)起設(shè)立8支智能制造產(chǎn)業(yè)子基金，總規(guī)模達(dá)39.1億元。創(chuàng)新實(shí)行有償投入，圍繞“三智一芯”布局累計(jì)投入產(chǎn)業(yè)支持基金148億元。設(shè)立總規(guī)模1億元“優(yōu)才貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，撬動(dòng)10億元信貸規(guī)模。優(yōu)化政府采購(gòu)環(huán)境。建立政府采購(gòu)負(fù)面清單，明確政府采購(gòu)資格設(shè)置、需求編制、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)節(jié)52個(gè)禁止性事項(xiàng)。提高政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大單位采購(gòu)自主權(quán)。提升項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)效。建立市級(jí)財(cái)政評(píng)審聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，完成項(xiàng)目評(píng)審金額820億元，2019年以前積壓評(píng)審項(xiàng)目全部“清零”，突破性實(shí)現(xiàn)出窗項(xiàng)目多于進(jìn)窗項(xiàng)目。

（三）聚力保障重點(diǎn)資金需求。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。統(tǒng)籌各類資金24.78億元，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。支持污染防治攻堅(jiān)。撥付專項(xiàng)資金1.4億元支持藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。建立流域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，率先全省簽訂長(zhǎng)沙、湘潭、岳陽(yáng)間湘江流域市州橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償協(xié)議。支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金80.69億元支持軌道交通、三干一軌、機(jī)場(chǎng)東擴(kuò)二期、湘府路紅旗路快速化改造、湘雅路過江通道等項(xiàng)目建設(shè)。支持城市品質(zhì)提升。安排資金17.12億元，實(shí)施棚戶區(qū)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及城區(qū)危房改造等城市更新工程。安排“四精五有”品質(zhì)城市建設(shè)資金10億元，支持“五縱五橫”道路空間提升和“一點(diǎn)三線”品質(zhì)提升等工程。

（四）聚力防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。有效降低債務(wù)規(guī)模。通過財(cái)政資金安排、市場(chǎng)轉(zhuǎn)化、“三資”盤活等方式籌措資金，全市隱性債務(wù)累計(jì)化解進(jìn)度242.52%。加快平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型。嚴(yán)格落實(shí)省政府“再壓減三分之一”要求，督促指導(dǎo)市屬平臺(tái)公司和區(qū)縣（市）完善市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型方案，完成省定平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型任務(wù)。加強(qiáng)債券資金管理。建立專項(xiàng)債券資金管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)本息償付、支出進(jìn)度、問題整改、績(jī)效評(píng)價(jià)全鏈條管理。率先全省對(duì)市本級(jí)2018-2019年31個(gè)、總規(guī)模80.38億元專項(xiàng)債券資金開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）聚力提高財(cái)政支出效率。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)過“緊日子”要求，不必要的項(xiàng)目支出堅(jiān)決取消，低效無(wú)效支出一律壓減，非重點(diǎn)、非剛性和非必需的支出一律不安排，部門預(yù)算項(xiàng)目支出壓減5%，一般性支出壓減20%，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減30%。細(xì)化支出監(jiān)管措施。加強(qiáng)支出政策財(cái)政可承受能力評(píng)估，建立支出進(jìn)度“季初監(jiān)測(cè)、季中督導(dǎo)、季末通報(bào)”管理機(jī)制，嚴(yán)格控制年中追加。提升國(guó)庫(kù)支付效率，資金支付時(shí)長(zhǎng)壓縮至24小時(shí)內(nèi)，90%以上支付事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。強(qiáng)化結(jié)余資金管理。除兩年內(nèi)下達(dá)的上級(jí)資金外，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部收回，全年共收回資金20億元，統(tǒng)籌用于疫情防控、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、脫貧攻堅(jiān)及其他民生支出。完善財(cái)經(jīng)管理制度。出臺(tái)規(guī)范財(cái)政管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等制度，完善預(yù)算審核備案、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控等機(jī)制，依法理財(cái)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。

（六）聚力深化財(cái)政管理改革。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。建立績(jī)效管理聯(lián)動(dòng)聯(lián)控機(jī)制，績(jī)效評(píng)價(jià)與人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督等部門決策共商、信息共享、結(jié)果共用、監(jiān)管共抓。對(duì)全市87家單位、392個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，調(diào)整17家單位、22個(gè)專項(xiàng)資金額度，調(diào)減金額5651萬(wàn)元。規(guī)范財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行。開展債權(quán)債務(wù)審計(jì)和往來(lái)賬務(wù)清理，通過財(cái)政代扣、上繳國(guó)庫(kù)等方式解決長(zhǎng)期占用財(cái)政資金問題。深度清理財(cái)政專戶，將歷年沉淀資金及時(shí)收繳國(guó)庫(kù)，盤活財(cái)政專戶資金11.32億元。試行預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，對(duì)用款計(jì)劃申報(bào)、調(diào)整項(xiàng)目資金用途等情況全方位監(jiān)控。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)突出問題專項(xiàng)整治，對(duì)全市628家市屬單位資產(chǎn)使用管理情況進(jìn)行全面清查，促進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)規(guī)范管理。

二、2020年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全市財(cái)稅部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的有力監(jiān)督下，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及實(shí)施條例，嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，依法依規(guī)組織收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)快報(bào)數(shù)（下同），全市完成地方一般公共預(yù)算收入1100.09億元，為年度預(yù)算的96.71%，同口徑比上年增加32.09億元，增長(zhǎng)3%。完成政府性基金預(yù)算收入1093.41億元，比上年增加234.2億元，增長(zhǎng)27.26%。完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12.72億元，比上年增加8.07億元，增長(zhǎng)173.55%。完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入251.25億元，比上年增加9.74億元，增長(zhǎng)4.03%。

全市完成一般公共預(yù)算支出1480.24億元，比上年增加54.26億元，增長(zhǎng)3.81%。完成政府性基金預(yù)算支出1328.58億元，比上年增加382.64億元，增長(zhǎng)40.45%。完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8.27億元，比上年增加5.88億元，增長(zhǎng)246.03%。完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出224.7億元，比上年增加19.16億元，增長(zhǎng)9.32?%。

（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1、市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算

市本級(jí)完成地方一般公共預(yù)算收入448.32億元，完成年度預(yù)算97%，同口徑比上年增加9.69億元，增長(zhǎng)2.21%。

（2）支出預(yù)算

市本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出529.76億元，為調(diào)整后預(yù)算（市人大常委會(huì)審議通過的支出調(diào)整預(yù)算數(shù)加上級(jí)追加支出及補(bǔ)助下級(jí)支出，下同）的96.94%，比上年增加2.06億元，增長(zhǎng)0.39%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：

一般公共服務(wù)支出35.13億元，增長(zhǎng)2.83%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，提升機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)管理和公共服務(wù)能力。

國(guó)防支出0.9億元，增長(zhǎng)4.79%。主要用于人防工程建設(shè)、中小學(xué)人防知識(shí)教育、人防專業(yè)隊(duì)訓(xùn)練等工作。

公共安全支出44.41億元，增長(zhǎng)7.43?%。主要用于公檢法司等政法部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)辦案、裝備、基礎(chǔ)設(shè)施和信息化建設(shè)等專項(xiàng)支出，保障公共安全、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

教育支出65.24億元，增長(zhǎng)2.6%。主要用于學(xué)前及職業(yè)教育發(fā)展、保障教師待遇、學(xué)校提質(zhì)改造等。撥付18.4億元支持中小學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、市屬高職院校建設(shè)。撥付27億元用于保障和提高教師待遇，加大邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼力度。撥付1.4億元用于全市城鎮(zhèn)中小學(xué)校廁所改造。撥付0.45億元用于長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校建設(shè)。

科學(xué)技術(shù)支出26.84億元，增長(zhǎng)18.86%。主要用于國(guó)家科技創(chuàng)新中心、長(zhǎng)株潭國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、岳麓山大學(xué)科技城等建設(shè)。加大對(duì)高企研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、科技成果轉(zhuǎn)化、科技金融服務(wù)等投入力度。

文化旅游體育與傳媒支出8.19億元，增長(zhǎng)2.11%。主要用于標(biāo)準(zhǔn)化村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心、健身步道和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全民健身中心等體育類重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，支持紀(jì)念館、愛國(guó)主義教育基地、文化館（站）等免費(fèi)開放，促進(jìn)“五個(gè)一工程”等文藝創(chuàng)作，開展文化和旅游消費(fèi)示范提升行動(dòng)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出31.98億元，增長(zhǎng)2.4%。主要用于人才政策獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼及就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，落實(shí)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助等政策。

衛(wèi)生健康支出18.49億元，增長(zhǎng)4.48%。主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障基金財(cái)政補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助提標(biāo)，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室配備關(guān)鍵醫(yī)療設(shè)備，落實(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生參加企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)參保工作，保障新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)需求等。

節(jié)能環(huán)保支出23.22億元，增長(zhǎng)2.13%。主要用于水環(huán)境保護(hù)、土壤污染防治、機(jī)動(dòng)車排氣污染治理、大氣環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村垃圾處置及農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治等工作。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出191.88億元，下降7.58%。撥付“一圈兩場(chǎng)三道”升級(jí)版建設(shè)、老舊小區(qū)改造、城市更新、萬(wàn)家麗路220kv電力隧道工程等建設(shè)資金26.8億元，安排黃花機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、椒花水庫(kù)、洞株公路等國(guó)家、省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金39.5億元，安排湘雅路過江通道和湘府路、芙蓉南路、紅旗路快速化改造等重大項(xiàng)目建設(shè)資金10億元，安排鐵路站場(chǎng)遷建、南湖新城、武廣新城等建設(shè)資金26.95億元，安排馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金22.88億元。

農(nóng)林水支出12.48億元，增長(zhǎng)3.54%。主要用于農(nóng)村廁所無(wú)害化改造、美麗屋場(chǎng)建設(shè)、“一縣一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展及水生態(tài)綜合治理等工作。

交通運(yùn)輸支出24.78億元，下降2.08%。主要用于城市公交車等行業(yè)成品油價(jià)格補(bǔ)貼，地鐵、城際鐵路營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼及公益性乘車補(bǔ)貼等交通補(bǔ)助，自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)。

資源勘探信息等支出14.56億元，增長(zhǎng)28.51%。主要用于工業(yè)企業(yè)智能化改造擴(kuò)面升級(jí)，支持22條新興產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.6億元，增長(zhǎng)2.82%。主要用于便民生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)體系建設(shè)，支持電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)、跨境電商產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)等工作。

金融支出1.19億元，增長(zhǎng)4.08?%。主要用于疫情期間紓困貸款貼息、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼和企業(yè)上市補(bǔ)助等工作。

自然資源海洋氣象等支出1.95億元，增長(zhǎng)4.82%。主要用于自然資源和規(guī)劃事務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害綜合防治等工作。

住房保障支出4.31億元，增長(zhǎng)2.99%。主要用于棚戶區(qū)改造配套、保障性安居工程建設(shè)、危房改造等工作。

糧油物資儲(chǔ)備支出1.53億元，增長(zhǎng)115.84%。主要用于糧油儲(chǔ)備、糧食流通等工作。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.41億元，增長(zhǎng)3.62%。主要用于消防事務(wù)、自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等支出。

其他支出0.82億元，增長(zhǎng)7.43%。主要用于駐長(zhǎng)部隊(duì)補(bǔ)助等。

債務(wù)付息支出8.85億元，增長(zhǎng)12.46%。主要用于政府一般債券利息支出。

從平衡情況來(lái)看，市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入448.32億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入255.93億元，下級(jí)上解收入9.27億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86.95億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.43億元，調(diào)入資金64.29億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20億元，收入合計(jì)893.19億元；市本級(jí)一般公共預(yù)算支出529.76億元，加補(bǔ)助下級(jí)支出208.37億元，上解上級(jí)支出24.78億元，債務(wù)還本支出37.27億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出41.28億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16.73億元，支出合計(jì)893.19億元；收支平衡。

（3）市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

2019年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為23.44億元，2020年從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算20億元。2020年底從政府性基金結(jié)余及一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)余中安排35億元預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為38.44億元。

（4）市本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況

2020年市本級(jí)預(yù)備費(fèi)5億元，主要用于疫情防控、應(yīng)急防汛、自然災(zāi)害、救急搶險(xiǎn)、年中發(fā)生的重大事項(xiàng)及不可預(yù)見的政策補(bǔ)貼等。

2、市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算

市本級(jí)完成政府性基金預(yù)算收入602.28億元，比上年增加183.36億元，增長(zhǎng)43.77%。

（2）支出預(yù)算

市本級(jí)完成政府性基金預(yù)算支出615.63億元，比上年增加?194.19億元，增長(zhǎng)46.08%。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入602.28億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入44.03億元，下級(jí)上解收入0.16億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入413.22億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31.81億元，收入合計(jì)1091.5億元；市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出615.63億元，加補(bǔ)助下級(jí)支出144.13億元，上解上級(jí)支出0.39億元，調(diào)出資金55.4億元，債務(wù)還本支出24.83億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出210.69億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年40.43億元，支出合計(jì)1091.5億元；收支平衡。

3、市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算

市本級(jí)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9.63億元，比上年增加6.94億元，增長(zhǎng)257.99 %，主要原因是國(guó)有獨(dú)資企業(yè)利潤(rùn)上繳比例上調(diào)至30%，長(zhǎng)沙銀行股利股息收入列入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算范圍。其中：利潤(rùn)收入5.79億元，股利股息收入2.71億元，國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1億元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.13億元。

（2）支出預(yù)算

市本級(jí)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.77億元，比上年增加3.82億元，增長(zhǎng)195.89 %，主要原因是按照“以收定支”原則，收入增加，支出相應(yīng)增加。

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9.63億元，加轉(zhuǎn)移性收入0.08億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.66億元，收入合計(jì)10.37億元；市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.77億元，加調(diào)出資金4.15億元，轉(zhuǎn)移性支出0.08億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.37億元，支出合計(jì)10.37億元；收支平衡。

4、市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入預(yù)算

市本級(jí)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入124.46億元，比上年減少3.04億元，下降2.38%，主要原因是落實(shí)免征中小微企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分，減半征收大型企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分等政策，基金收入相應(yīng)減少。

（2）支出預(yù)算

市本級(jí)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出114.36億元，比上年增加11.47億元，增長(zhǎng)11.15%。其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出69.78億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8.66億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出15.81億元，工傷保險(xiǎn)基金支出5.55億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.15億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14.41億元。

市本級(jí)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入124.46億元；市本級(jí)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出114.36億元；本年結(jié)余10.1億元。

（三）經(jīng)批準(zhǔn)的市本級(jí)債務(wù)情況

2020年省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)政府債券300.81億元，其中新增債券238.72億元，再融資債券62.09億元。截至2020年12月底，市本級(jí)政府債務(wù)余額1222.5億元（含省級(jí)下達(dá)需市級(jí)分?jǐn)偟膶ｍ?xiàng)債務(wù)限額185.21億元）。

各位代表，面對(duì)新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊和持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，我們不斷增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，全力以赴應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，千方百計(jì)克服困難，既堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，又恪守應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免，精準(zhǔn)有力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。這些成績(jī)的取得，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各位代表、各位委員、社會(huì)各界人士關(guān)心支持的結(jié)果，是全市各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮力攻堅(jiān)的結(jié)果，是廣大納稅人艱苦創(chuàng)業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)的結(jié)果，在此表示衷心的感謝和崇高的敬意！

同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍存在一些困難和短板：一是穩(wěn)定增收的難度在加大，持續(xù)減收的因素在增多，財(cái)政收支平衡面臨較大挑戰(zhàn)；二是重大新型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目處于投入期、成長(zhǎng)期，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)尚需時(shí)日，產(chǎn)業(yè)間稅收互補(bǔ)替代性不夠；三是市級(jí)以下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革有待加快推進(jìn)，區(qū)縣、園區(qū)財(cái)政運(yùn)行和風(fēng)險(xiǎn)防控等能力有待進(jìn)一步增強(qiáng)；四是財(cái)政支出規(guī)模不斷攀升，資金使用績(jī)效提升相對(duì)較慢，等等。對(duì)此，我們將高度重視，在今后工作中切實(shí)加以改進(jìn)和解決。

三、2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是建黨100周年，做好全年財(cái)政工作意義重大。我市財(cái)政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記考察湖南重要講話精神，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效；做好盤活文章，充分發(fā)揮閑置資金、資產(chǎn)、資源的使用效益；深化零基預(yù)算改革，推動(dòng)建立與高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的支出標(biāo)準(zhǔn)體系；大力壓減一般性支出，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理；穩(wěn)妥有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)兜牢“三保”底線，為推動(dòng)長(zhǎng)沙高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供更加有力的財(cái)政保障。

為貫徹上述工作要求，我們將恪守以下基本原則：堅(jiān)持依法依規(guī)、源頭管控。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》及實(shí)施條例，以高度的責(zé)任感扎實(shí)抓好落實(shí)工作。不斷深化預(yù)算編制改革，加強(qiáng)預(yù)算源頭管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)持挖潛開源、節(jié)支提效。加大“四本預(yù)算”間的銜接和統(tǒng)籌力度，持續(xù)深化對(duì)存量資金、資產(chǎn)、資源盤活和處置，大力壓減整合專項(xiàng)資金，繼續(xù)保持向上爭(zhēng)資強(qiáng)度。突出支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)和方向。堅(jiān)持責(zé)任壓實(shí)、績(jī)效牽引。嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算，壓實(shí)預(yù)算單位在財(cái)政資金支出進(jìn)度、使用績(jī)效、安全規(guī)范等方面的主體責(zé)任。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排的深度融合，完善財(cái)審聯(lián)控協(xié)調(diào)機(jī)制，加快建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。堅(jiān)持協(xié)力協(xié)同、加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)市與區(qū)縣、園區(qū)在落實(shí)財(cái)政改革、收支管理、內(nèi)控制度等方面的協(xié)同配合，不斷提高財(cái)政政策傳導(dǎo)的敏感性。建立財(cái)政政策與產(chǎn)業(yè)投資、金融信貸等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的組合聯(lián)動(dòng)機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)的針對(duì)性和有效性。

根據(jù)上述要求，結(jié)合全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)力情況，2021年預(yù)算擬作如下安排：

（一）全市收入預(yù)計(jì)和支出安排

全市地方一般公共預(yù)算收入1166.1億元（含原上劃省級(jí)下放稅收），比上年增加66億元，增長(zhǎng)6%。全市政府性基金預(yù)算收入936.07億元，比上年減少157.35億元，下降14.39%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9.41億元，比上年減少3.31億元，下降26.02%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入284.61億元，比上年增加33.36億元，增長(zhǎng)13.28%。

全市一般公共預(yù)算支出1381.03億元，比上年預(yù)算增加109.07億元，增長(zhǎng)8.57%。全市政府性基金預(yù)算支出904.99億元，比上年預(yù)算增加206.37億元，增長(zhǎng)29.54%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.47億元，比上年預(yù)算增加1.18億元，增長(zhǎng)27.51%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出243.55億元，比上年預(yù)算增加20.32億元，增長(zhǎng)9.1%。

上述數(shù)據(jù)是根據(jù)區(qū)縣（市）初編預(yù)算匯總的結(jié)果，待各區(qū)縣（市）人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)后，我們?cè)賹⒔Y(jié)果向市人大常委會(huì)報(bào)告?zhèn)浒浮?/span>

（二）市本級(jí)收入預(yù)計(jì)和支出安排

1、一般公共預(yù)算方面

（1）收入預(yù)算

市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入475.22億元，比上年增加26.9億元，增長(zhǎng)6%。其中：稅收收入344.87億元，增長(zhǎng)8.45%；非稅收入130.35億元，與上年持平。

（2）支出預(yù)算

市本級(jí)一般公共預(yù)算支出487.79億元，剔除新增一般債券收入等因素，同口徑比上年增加24.76億元，增長(zhǎng)5.35%。其中：

一般公共服務(wù)支出30.89億元，增加1億元。主要是新增新型智慧城市信息化建設(shè)等支出。

國(guó)防支出0.31億元，增加0.01億元。主要用于人防工程建設(shè)。

公共安全支出36.51億元，增加1.95億元。主要用于天網(wǎng)工程改造升級(jí)（天網(wǎng)四期）、智慧公安通信指揮調(diào)度項(xiàng)目、戒毒收治及政法部門基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

教育支出58.1億元，增加3.18億元。主要是新增公辦幼兒園、義務(wù)制教育學(xué)位擴(kuò)容及農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)房、農(nóng)村寄宿制學(xué)校、城鄉(xiāng)一體化學(xué)校等建設(shè)資金。

科學(xué)技術(shù)支出26.27億元，增加1.46億元。主要用于高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助、科技創(chuàng)新小巨人企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，岳麓山大學(xué)科技城等科技平臺(tái)建設(shè)。

文化旅游體育與傳媒支出8.01億元，增加0.35億元。主要是新增瀏陽(yáng)河文化產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展引導(dǎo)資金，加大對(duì)文藝精品創(chuàng)作扶持力度。

社會(huì)保障和就業(yè)支出30.22億元，增加1.82億元。主要是新增高層次人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼、落實(shí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助、提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)、支持兒童福利院建設(shè)等資金。

衛(wèi)生健康支出18.78億元，增加1.32億元。主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力補(bǔ)助、公共衛(wèi)生救治中心擴(kuò)建、醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)（專）科建設(shè)等支出。

節(jié)能環(huán)保支出14.8億元，增加0.92億元。主要用于原鉻鹽廠鉻污染治理、農(nóng)村固體垃圾無(wú)害化處置、大氣及噪聲污染相關(guān)治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠維護(hù)等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出162.66億元，增加4.69億元。主要是新增“四精五有”品質(zhì)城市建設(shè)、“五縱五橫”道路空間品質(zhì)提升等項(xiàng)目資金。

農(nóng)林水支出19.96億元，增加1.24億元。主要是新增“菜籃子”穩(wěn)產(chǎn)保供、扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、省森林植物園運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助、市級(jí)重點(diǎn)森林生態(tài)公益林效益補(bǔ)償?shù)荣Y金。

交通運(yùn)輸支出19.52億元，增加1.38億元。主要用于發(fā)展城市公共交通、城市綠色貨運(yùn)配送、農(nóng)村及干線公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)等工作。

資源勘探信息等支出12.6億元，增加0.6億元。主要用于智能制造、工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展等。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.71億元，增加0.82億元。主要是新增客運(yùn)、貨運(yùn)航線及中歐班列（長(zhǎng)沙）等國(guó)際通道建設(shè)，中國(guó)（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、展覽展示中心等建設(shè)。

金融支出0.49億元，增加0.01億元。主要用于融資擔(dān)保公司專項(xiàng)補(bǔ)貼、企業(yè)上市補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。

自然資源海洋氣象等支出3.87億元，增加0.11億元。主要用于國(guó)土相關(guān)支出。

住房保障支出3.35億元，增加0.19億元。主要用于公租房建設(shè)及住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目配套。

糧油物資儲(chǔ)備支出0.93億元，增加0.02億元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.16億元，增加0.02億元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急救援及應(yīng)急管理等支出。

預(yù)備費(fèi)5.65億元，增加0.65億元。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及難以預(yù)見的支出。

其他支出4.5億元，增加0.12億元。

債務(wù)付息支出12.5億元，增加2.9億元。主要用于政府一般債券利息支出。

市本級(jí)安排一般公共預(yù)算收入475.22億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入194.89億元，下級(jí)上解收入9.2億元，調(diào)入資金3.84億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入16.73億元，當(dāng)年收入合計(jì)731.88億元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出487.79億元，加補(bǔ)助下級(jí)支出214.99億元，上解上級(jí)支出28.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元，當(dāng)年支出合計(jì)731.88億元；當(dāng)年收支平衡。

（3）轉(zhuǎn)移支付情況

省對(duì)市補(bǔ)助收入194.89億元。其中：返還性收入80.23億元，一般性轉(zhuǎn)移支付58.22億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付56.44億元。

市對(duì)區(qū)縣補(bǔ)助支出214.99億元。其中：返還性支出67.41億元，一般性轉(zhuǎn)移支付57.99億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付89.59億元。

2、政府性基金預(yù)算方面

（1）收入預(yù)算

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入422.4億元，比上年預(yù)算增加64.83億元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入402.4億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入15億元，污水處理費(fèi)收入5億元。

（2）支出預(yù)算

市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出396.1億元，剔除新增專項(xiàng)債券及國(guó)土收入超收等因素，比上年預(yù)算增加69.91億元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出371.04億元，其他政府性基金支出0.8億元，債務(wù)付息支出24.26億元。

市本級(jí)安排政府性基金預(yù)算收入422.4億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入4.41億元，下級(jí)上解收入0.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入40.43億元，當(dāng)年收入合計(jì)467.34億元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出396.1億元，加補(bǔ)助下級(jí)支出70.34億元，上解上級(jí)支出0.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元，當(dāng)年支出合計(jì)467.34億元；當(dāng)年收支平衡。

（3）轉(zhuǎn)移支付情況

省對(duì)市補(bǔ)助收入4.41億元，市對(duì)區(qū)縣補(bǔ)助支出70.34億元。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方面

（1）收入預(yù)算

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8.05億元，比上年完成數(shù)減少1.58億元，下降16.41 %。主要原因是受疫情影響，企業(yè)收益減少。其中：利潤(rùn)收入2.56億元，股利、股息收入4.13億元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入0.99億元，清算收入0.07億元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.3億元。

（2）支出預(yù)算

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4.44億元，比上年調(diào)整預(yù)算減少1.33億元，下降23.05%。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出0.02億元，國(guó)有企業(yè)資本金注入4.3億元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.12億元。

市本級(jí)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8.05億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)0.37億元，當(dāng)年收入合計(jì)8.42億元；當(dāng)年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4.44億元，加調(diào)出資金3.83億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.15億元，當(dāng)年支出合計(jì)8.42億元；當(dāng)年收支平衡。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面

（1）收入預(yù)算

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入206.41億元，比上年增長(zhǎng)65.84%，主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，增加了市本級(jí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入。其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入132.21億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13.88億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入7.99億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入42.78億元，工傷保險(xiǎn)基金收入9.35億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.2億元。

（2）支出預(yù)算

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出170.6億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)53.51%，主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，增加了市本級(jí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出。其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出99.94億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14.78億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出8.56億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出38.99億元，工傷保險(xiǎn)基金支出8.19億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.14億元。

市本級(jí)安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入206.41億元；當(dāng)年安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出170.6億元；年終結(jié)余35.81億元。

（三）政府債務(wù)

2021年，采取償還、轉(zhuǎn)化、置換等方式，做好高成本、短期限債務(wù)置換，切實(shí)緩解償債高峰壓力，抓好政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，牢牢守住不新增隱性債務(wù)和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資、資源配置、盤活挖潛等措施，持續(xù)推進(jìn)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型、債務(wù)化解及資產(chǎn)處置等工作。精心籌劃一批融資與收益自求平衡的項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取政府債券額度，重點(diǎn)支持重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，服務(wù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并及時(shí)將相關(guān)情況報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)。

四、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施

2021年，我們將認(rèn)真貫徹市委、市政府的決策部署，全面落實(shí)市人大有關(guān)決議，始終堅(jiān)持系統(tǒng)思維、底線思維，不斷增強(qiáng)法治意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，攻堅(jiān)克難、埋頭苦干，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作，確保完成預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

（一）突出創(chuàng)新提能，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以智能制造為統(tǒng)領(lǐng)，以22條產(chǎn)業(yè)鏈為抓手，緊盯“三智一芯”產(chǎn)業(yè)，明確財(cái)政支持方向，完善財(cái)政分配方式，優(yōu)化財(cái)政投入模式，支持引進(jìn)更多帶動(dòng)力強(qiáng)、發(fā)展前景好的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。提高科技創(chuàng)新支撐能力。完善科技創(chuàng)新財(cái)政支持政策，發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)、杠桿和激勵(lì)作用，深度落實(shí)科技創(chuàng)新政策體系。支持工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造和智能制造試點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)面行動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造等新技術(shù)創(chuàng)新融合。支持中小企業(yè)發(fā)展。擴(kuò)大中小企業(yè)發(fā)展基金規(guī)模，促進(jìn)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展。深入實(shí)施中小企業(yè)貸款貼息和融資擔(dān)保政策，加大對(duì)民營(yíng)和小微企業(yè)信貸支持力度。

（二）突出挖潛增收，保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。進(jìn)一步規(guī)范收入組織。妥善處理收入組織與減稅降費(fèi)、收入增速與收入質(zhì)量的關(guān)系，提高涉稅部門協(xié)同效率，深化聯(lián)系區(qū)縣稅收服務(wù)工作機(jī)制。提高財(cái)政收入質(zhì)量。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)實(shí)行“一企一策”精準(zhǔn)幫扶，加強(qiáng)收入執(zhí)行監(jiān)控，進(jìn)一步提高工商稅收規(guī)模，實(shí)現(xiàn)地方稅種持續(xù)均衡增長(zhǎng)。積極涵養(yǎng)擴(kuò)大稅源。通過創(chuàng)新金融、稅收政策等途徑支持中國(guó)（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)建設(shè)，促進(jìn)貿(mào)易便利化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。推動(dòng)工程機(jī)械、電子信息、生物醫(yī)藥等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，確保優(yōu)質(zhì)傳統(tǒng)稅源持續(xù)穩(wěn)定。支持高端制造業(yè)發(fā)展，培植數(shù)字經(jīng)濟(jì)、線上經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等新興稅源。堅(jiān)定不移挖潛爭(zhēng)資。對(duì)沉淀資金開展經(jīng)常性清理，對(duì)閑置資產(chǎn)和可用資源加快盤活處置。保持向上爭(zhēng)資力度不減，加強(qiáng)“國(guó)批”“省批”項(xiàng)目和資金的申報(bào)爭(zhēng)取。

（三）突出精準(zhǔn)有效，保持必要支出規(guī)模。促進(jìn)民生事業(yè)改善。以更大投入支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生事業(yè)發(fā)展，做好重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，支持辦好優(yōu)質(zhì)公平教育，促進(jìn)文體事業(yè)繁榮發(fā)展，加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的投入力度。推動(dòng)“四精五有”品質(zhì)城市建設(shè)。優(yōu)化財(cái)政投入方式和結(jié)構(gòu)，穩(wěn)妥推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP）、不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）、專項(xiàng)債在基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用。重點(diǎn)支持岳麓山大學(xué)科技城、馬欄山視頻文創(chuàng)園、高鐵會(huì)展新城等重點(diǎn)片區(qū)以及軌道交通、過江通道、長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建等重大項(xiàng)目建設(shè)。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，探索“大項(xiàng)目+任務(wù)清單”的資金管理模式，支持建立減貧防貧長(zhǎng)效機(jī)制。提升公共服務(wù)能力。完善公共服務(wù)領(lǐng)域財(cái)政支出政策，落實(shí)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌政策，推進(jìn)醫(yī)保基金市級(jí)統(tǒng)籌，支持劃轉(zhuǎn)部分國(guó)有資本充實(shí)社保基金。

（四）突出積極穩(wěn)妥，持續(xù)防控重大風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理。做好債務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)存量隱性債務(wù)“剛變?nèi)帷⒍套冮L(zhǎng)、高變低”，平穩(wěn)緩釋償債風(fēng)險(xiǎn)和壓力。按照“資金跟著項(xiàng)目走”原則，強(qiáng)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫(kù)管理，不斷提高債券資金使用效益。深入開展債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)，把資金使用、還本付息等情況納入績(jī)效管理。加快推進(jìn)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。盤活市軌道集團(tuán)存量經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，鞏固“去平臺(tái)、市場(chǎng)化”轉(zhuǎn)型成果。通過引入社會(huì)資本、重組整合、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、錯(cuò)位發(fā)展、政策支持等方式，持續(xù)推進(jìn)市城發(fā)集團(tuán)等市屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。推動(dòng)市屬國(guó)有金融資本統(tǒng)一管理、盤活利用和做大做強(qiáng)。兜牢“三保”支出底線。強(qiáng)化對(duì)區(qū)縣“三保”運(yùn)行監(jiān)控，確保庫(kù)款保障水平處于合理區(qū)間。堅(jiān)持以收定支、量入為出，建立“三保”預(yù)算管理機(jī)制，確保“三保”支出在預(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度的優(yōu)先順序。

（五）突出穩(wěn)固基礎(chǔ)，深化財(cái)政管理改革。完善預(yù)算管理制度。推進(jìn)市與區(qū)縣、園區(qū)的財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，健全對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付制度。加強(qiáng)對(duì)園區(qū)財(cái)政管理，確保園區(qū)財(cái)政平穩(wěn)高效運(yùn)行。落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，進(jìn)一步完善基本支出、項(xiàng)目支出及資產(chǎn)配置預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系。提升財(cái)政服務(wù)效能。全面推進(jìn)依法理財(cái)，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及實(shí)施條例。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，突出重大財(cái)稅政策執(zhí)行監(jiān)督。加快推進(jìn)“電子財(cái)政一體化”建設(shè)，建立財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)。全面啟用預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行全范圍、全過程、全規(guī)則監(jiān)管。不斷深化財(cái)政評(píng)審改革，加快資金支付效率，提升政府采購(gòu)便利性。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。建立政府預(yù)算績(jī)效管理制度，將政府收支預(yù)算及重大政策、重大項(xiàng)目全面納入績(jī)效管理。強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，完善評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排深度融合機(jī)制。

各位代表：干在實(shí)處永無(wú)止境。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，不忘初心、牢記使命，同心協(xié)力、拼搏奮斗，努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略、全面建設(shè)現(xiàn)代化長(zhǎng)沙作出新的更大貢獻(xiàn)!