長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算說明

目? 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效管理情況

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費?

第二部分 2021年部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、2019年財政項目支出績效評價報告

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2003年由長沙市商業(yè)學(xué)校（創(chuàng)辦于1960年）和長沙市商業(yè)職業(yè)中專學(xué)校（創(chuàng)辦于1956年）合并升格的全日制公辦普通高等學(xué)校，由長沙市人民政府主辦，湖南省教育廳負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。學(xué)校緊緊圍繞“立足長沙，服務(wù)‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學(xué)定位，通過打造一流“三湘”專業(yè)群、建設(shè)卓越師資隊伍、完善內(nèi)部治理體系，培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。

學(xué)院坐落于雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長沙職教基地，目前在校生規(guī)模近9000人，現(xiàn)有教職工522人，其中“雙師型”教師230人，教授、副教授職稱教師145人，中青年教師基本具有博士或碩士學(xué)位；15位知名專家或行業(yè)大師擔(dān)任客座教授。 ?

目前，學(xué)校是國家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)學(xué)校、入圍國家“雙高計劃”建設(shè)學(xué)校、國家級旅游類校企合作示范基地、國家職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)樣板校、全國第二批數(shù)字校園建設(shè)實驗校、全國黃炎培職業(yè)教育獎優(yōu)秀學(xué)校、全國第三批現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位、省級示范性職業(yè)教育集團。擁有國家級教學(xué)成果獎1項、全國職業(yè)院校旅游類示范專業(yè)點2個、國家級骨干專業(yè)5個、國家級協(xié)同創(chuàng)新中心1個、國家級“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地各1個、國家級職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)資源庫（會展策劃與管理專業(yè)）1各、省級一流特色專業(yè)群3個。

（二）機構(gòu)設(shè)置

學(xué)院設(shè)有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、紀檢監(jiān)察審計室、教務(wù)處、科研發(fā)展與規(guī)劃處、學(xué)生工作處（武裝部）、后勤與基建管理處、團委、圖書館、工會、校企合作處、質(zhì)量管理中心、招生與就業(yè)工作處、財務(wù)處、保衛(wèi)處、機關(guān)黨總支、網(wǎng)絡(luò)安全與信息技術(shù)管理中心18個黨政機構(gòu)，設(shè)有湘菜學(xué)院、會計金融學(xué)院、湘商學(xué)院、湘旅學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、國際交流與培訓(xùn)中心、公共課教學(xué)部、馬克思主義學(xué)院，共10個教學(xué)部門，并設(shè)有湘菜、湘商、湘旅和高職研究等4個研究所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級。

三、部門收支總體情況

2021預(yù)算為本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入和事業(yè)收入；支出為教育支出，包括高等職業(yè)教育。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)22197.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11996.40萬元，事業(yè)收入10201.05萬元。2020年收入預(yù)算數(shù)為17312.60萬元，2021年較2020年增加了4884.85萬元，主要原因是由于2021年學(xué)院在校學(xué)生人數(shù)較2020年增加使得生均撥款和事業(yè)收入同時增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)22197.45萬元，教育支出22197.45萬元，其中基本支出13700.84萬元，項目支出8496.61萬元。2020年支出預(yù)算數(shù)為17312.60萬元，2021年較2020年增加了4884.85萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。

無政府性基金收入和支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入11996.40萬元，其中基本支出8710.15萬元，占73%，項目支出3286.25萬元，占27%。2021年一般公共預(yù)算撥款收入具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為8710.15萬元，其中人員經(jīng)費8199.08萬元，公用經(jīng)費為511.07萬元。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3286.25萬元，其中預(yù)留經(jīng)費3286.25萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、相關(guān)建設(shè)支出，其中：其他商品和服務(wù)支出3286.25萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障本單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。2021年我校的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款算（主要是指一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款）511.07萬元，比2020年478.46萬元增加32.61萬元，增漲6.82%，主要是因為學(xué)生及教職工人數(shù)增加。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為34萬元，其中公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費20萬元，因公出國（境）費10萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少1萬元，其中公務(wù)接待費較2020年減少1萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費較2020年持平，因公出國（境）費較2020年持平。主要原因是我校嚴格遵循中央八項規(guī)定的要求，厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費支出。

3、一般性支出情況

2021年本部門會議費預(yù)算20萬元，擬召開2會議，人數(shù)300人左右，內(nèi)容為會展資源庫驗收相關(guān)會議；20201年本部門培訓(xùn)費預(yù)算100萬元，擬用于教師教學(xué)相關(guān)培訓(xùn)。

4.政府采購安排情況說明

2021年我校按照市財政局和長沙市政府采購監(jiān)督管理局的要求，嚴格貨物、工程和服務(wù)采購程序，全年政府采購預(yù)算支出2721.84萬元，其中政府采購貨物支出2191.84萬元，政府采購服務(wù)支出530萬元，政府采購工程支出0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本部門共有公務(wù)車輛14輛，其中，應(yīng)急保障用車12輛，機要通信用車1輛，離退休干部用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛，機要通信用車0輛，離退休干部用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，其他用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

6、績效目標(biāo)和自評情況

2021年學(xué)院整體支出績效目標(biāo)5045.81萬元，編制績效目標(biāo)的項目共2個，其中：資產(chǎn)配置經(jīng)費2691.84萬元，教學(xué)業(yè)務(wù)費2353.97萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

2019年度學(xué)院部門整體項目支出績效評價結(jié)果為良好。（附件10:2019年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體項目支出績效評價報告）

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ??

第二部分 2021年部門預(yù)算公開表格

部門預(yù)算公開的表格：

1. 2021年部門收支總表

2. 2021年部門收入總表

3. 2021年部門支出總表

4. 2021年財政撥款收支總表

5. 2021年一般公共預(yù)算支出明細表

6. 2021年一般公共預(yù)算基本支出明細表

7. 2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8. 2021年政府性基金預(yù)算支出明細表（此表數(shù)據(jù)為0）

9. 2021年項目支出績效目標(biāo)表

10.2019年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體項目支出績效評價報告

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2021年2月24日